Stock

Introduction

Dans ce module du menu principal, vous pouvez gérer tout ce qui touche au stock. La gestion du stock est liée au dépôt actif (voir Introduction).

Dans Fuga, deux termes sont utilisés pour faire la distinction entre la description du produit et le produit physique:

  • Produit - La description du produit.
  • Lot/livraison - Le produit physique que vous avez.

Résumé

Sur la page d'accueil du module 'Stock', vous verrez un résumé de toutes les listes qui sont disponibles, si vous avez choisi cette option, vous verrez immédiatement ces listes.

Les listes suivantes sont disponibles:

Produits à commander

Dans ce résumé vous retrouverez tous les produits dont vous avez dépassés la quantité minimum. Ce résumé est déterminé par rapport aux données que vous avez rentrées dans la description de produit. Un produit sera dans cette liste si les quantités disponibles sont en dessous du 'Stock minimal'.

Dans la liste, par colonne (produit), plusieurs icônes sont disponibles:

  • show10.png : montrer - Avec cette icône, vous pouvez montrer les details de ce produit à commander.

Voir l'onglet commande pour plus d'information sur les commandes dans Fuga.

Produits insuffisamment spécifiés

Dans cette liste, vous retrouverez les produits dont il n'y a pas assez d'information pour pouvoir être utilisé. Les données qui sont nécessaires, sont 'Unité sortante', 'Nombre d'unités sortantes par produit' et 'Détermination du prix des produits' (plus d'information ci-dessous).

Dans la liste, par colonne (produit), plusieurs icônes sont disponibles:

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez modifier ou ajouter des données.
  • lock10.png : verrouiller - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez vérifier les données et ensuite les verrouiller, voir ci-dessous pour plus d'information concernant le verrouillage.
  • merge10.png : fusionner au produit existant - En cliquant sur l'icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez indiquer si il s'agit d'un produit existant (avec un changement de nom ou de code CNK). Vous pourrez alors indiquer si vous voulez continuer à utiliser l'ancien nom ou si vous préférez adopter le nouveau. De cette façon, vous évitez de devoir remplir à nouveau les informations sur le produit.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous ouvrez la page Consulter un produit.

Panier

Dans cette liste, vous retrouverez tous les produits qui sont dans le panier, voir ci-dessous.

Dans la liste, les icônes suivantes sont disponibles par colonne (produit):

  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer un produit du panier (après confirmation).
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira avec des informations sur le produit.
  • label10.png : étiquette de lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pourrez imprimer une étiquette de lot/livraison.

Commandes non expédiées

Dans cette liste, vous retrouverez les éléments qui ont été commandées, mais qui n'ont pas encore été expédiées. Pour mettre à jour cette liste, vous pouvez cliquer sur l'icône myPetsReset10.png. Un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez rentrer votre nom d'utilisateur et mot de passe. Dans les Préférences du cabinet, vous pouvez choisir de faire pré-remplir cette case.

Livraisons expédiées

Dans cette liste vous retrouverez les commandes expédiées. Il y a de différentes façons pour mettre à jour cette liste:

  1. En cliquant sur l'icône myPetsReset10.png, un pop-up s'ouvre dans lequel vous devez insérer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre grossiste. Il se peut que ces données sont déjà remplies, si vous l'avez configuré. Si les livraisons s'effectuent, Fuga contrôlera automatiquement à base du numéro de livraison et du fait si la livraison est déjà reprise dans le stock.
  2. Vous pouvez télécharger un document de livraison (voir plus tard).

Dans la liste, les icônes suivantes sont disponibles par colonne (produit):

  • delivered10.png : livré - En cliquant sur cette icône, vous pouvez indiquer que le produit a effectivement été livré et qu'il est désormais disponible dans votre stock.
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer cette livraison expédiée.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez montrer les détails de ce produit.
  • labelBarCode10.png : étiquette de lot/livraison - Avec cette icône, vous pouvez créer une étiquette de lots/livraisons.
Les actions delete18.png et label18.png peuvent s'effectuer par lots, en cliquant sur les icônes au-dessus du tableau. Vous trouverez aussi delivered18.png qui permet d'indiquer toutes les livraisons via un seul fichier. Attention: notez que les premières livraisons d'un certain produit ne seraient pas dans cette liste des lots/livraisons, parce que, de cette façon, on a toujours la possibilité de vérifier l'information produit avant de verrouiller. De plus, si vous voulez imprimer les étiquettes de lots/livraisons, vous devez d'abord créer les étiquettes et ensuite mettre le produit sur 'Livré'. Sinon, il disparaîtra de la liste.

Lots/livraisons restants périmés

Dans cette liste, vous retrouvez tous les lots/livraisons qui sont périmés, si la date de péremption du lot/livraison a été mise dans le système.

Dans la liste, les icônes suivantes sont disponibles par colonne (produit):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez éditer les données.
  • delivered10.png : livré - En cliquant sur cette icône, vous pouvez indiquer que la livraison est livrée.
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer le lot/livraison.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez montrer les détails de ce lot/livraison restant périmé.
  • label10.png : étiquette de lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pouvez imprimer une étiquette de lot/livraison.

Lots/livraisons restants presque périmés

Dans cette liste, vous retrouverez tous les lots/livraisons qui vont périmer d'ici quelques jours, si la date de péremption du lot/livraison a été mise dans le système. Le nombre de jours peut être choisi dans les Préférences du cabinet.

Pour être envoyées à MediRund

Fuga va maintenant tenir une liste des produits fournis aux clients avec le numéro UBN, dont le produit a un numéro EAN et dont l'animal a établi un groupe d'âge valide. Vous pouvez récupérer cette liste sous Stock => Pour être envoyées à MediRund. Cette option n'est que visible si Configuration => Mes préférences => Mise en page => Utiliser la page stock avec tous les tableaux (lent) n'est pas coché. À partir de cette liste, vous pouvez enregistrer les produits individuellement ou par lots.

Plus d'information sur MediRund, vous trouverez ici.

Pour être envoyées à Registre AB

Pour enregistrer les produits dans le Registre AB, vous devez en fin de mois vous rendre dans Stock => Pour être envoyées à Registre AB et appuyer sur merge10.png. Vous pouvez aussi bien le faire par produit sortant qu'en bloc. Vous pouvez encore supprimer des produits sortants de la liste.

Plus d'information sur Registre AB, vous trouverez ici.

Pour être envoyées à Sanitel-Med

Pour enregistrer les produits sortants dans le Sanitel-Med, vous devez faire en fin de mois (ou de trimestre) vous rendre dans Stock => Pour être envoyées à Sanitel-Med et appuyer sur la merge10.png. Attention: un produit enregistré doit obligatoirement posséder un DAF (Fuga supposera qu’il s’agit du DAF de la consultation concernée). Vous pouvez encore supprimer des produits sortants de la liste.

Plus d'information sur Sanitel-Med, vous trouverez ici.

Commander Royal Canin Multifunction

Si vous désirez commander des produits pour le cabinet (c'est-à-dire des produits qui ne sont pas destinés à un client spécifique), vous pouvez le faire via Stock => Commander Royal Canin Multifunction.

Plus d'information sur Royal Canin, vous trouverez ici.

Déplace lot/livraison vers autre dépôt

Vous pouvez utiliser ceci pour déplacer un lot/livraison vers un autre dépôt. Vous ne pouvez déplacer que des (parties des) lots/livraisons vers un autre dépôt si ces lots/livraisons n'ont pas encore été commencés.

Ici, vous pouvez insérer ou modifier les données suivantes:

  • Dépôt actuel
  • Nouveau dépôt
  • Produit
  • Lot/livraison
  • Nombre de produits
  • Nombre d'unités sortantes
  • Unité sortante

Déplace lot/livraison vers autre dépôt via code-barres

Vous pouvez utiliser ceci pour déplacer un lot/livraison vers un autre dépôt via le code-barres. Vous ne pouvez déplacer que des (parties des) lots/livraisons vers un autre dépôt si ces lots/livraisons n'ont pas encore été commencés.

Ici, vous pouvez insérer ou modifier les données suivantes:

  • Dépôt actuel
  • Nouveau dépôt
  • Code-barres
  • Lot/livraison
  • Unité sortante
  • Nombre de produits
  • Nombre d'unités sortantes

Déplace lot/livraison vers autre dépôt via code QR

Vous pouvez utiliser ceci pour déplacer un lot/livraison vers un autre dépôt via le code QR. Vous ne pouvez déplacer que des (parties des) lots/livraisons vers un autre dépôt si ces lots/livraisons n'ont pas encore été commencés.

Ici, vous pouvez insérer ou modifier les données suivantes:

  • Dépôt actuel
  • Nouveau dépôt
  • Code QR
  • Lot/livraison
  • Unité sortante
  • Nombre de produits
  • Nombre d'unités sortantes

Nouveau

Sur la page de 'Stock', au-dessous du menu principal, vous retrouverez un résumé de tous les éléments que vous pouvez créer. Un aperçu:

Produits

Résumé des produits (recherche)

stock-resume-des-produits.png

Pour rechercher un ou plusieurs produits, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez rentrer ici les critères de recherche exacts ou seulement une partie. Vous pouvez aussi utiliser un métacaractère dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous obtiendrez une liste de tous les produits (limitée par le nombre de résultats, voir Mes préférences).

resume%20des%20produits.PNG
Comme vous voyez sur l'image à droite, vous obtiendrez une liste de tous les produits. Au-dessus de la liste, il y a une grande icône add10.png, en cliquant sur celle-ci, un pop-up s'ouvrira, semblable à celui dans lequel vous ajoutez les produits (voir ci-dessous).

Dans la liste, il y a différentes icônes par colonne (produit):

  • activate10.png : activer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez activer un produit. Les produits désactivés ne peuvent pas être utilisés dans les ventes et les consultations.
  • deactivate10.png : désactiver - En cliquant sur cette icône, vous pouvez désactiver un produit.
  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira (semblable à la page pour ajouter un produit dans lequel vous pouvez modifier les données de ce produit.
  • lock10.png : verrouiller - En cliquant sur cette icône, vous pouvez verrouiller un produit. Un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pouvez vérifier les informations de ce produit et éventuellement les modifier. Un produit doit être verrouillé avant de pouvoir être utilisé dans une consultation ou dans une vente.
  • delta10.png : ajustement des stocks - En cliquant sur cette icône, vous pouvez ajuster les stocks.
  • add10.png : ajouter - E cliquant sur cette icône, vous pouvez ajouter un nouveau produit.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, vous ouvrez une nouvelle page dans laquelle vous pouvez consulter une fiche de produit.

Ajouter un produit

La description d'un produit peut se faire de deux manières: automatique et manuelle. Si vous chargez un document de livraison et qu'il n'y a pas encore de description de produit, celle-ci sera ajoutée automatiquement. Ci-dessous l'explication de la procédure pour ajouter manuellement la description d'un produit.

stock-ajouter-produit1.png

Pour ajouter un nouveau produit, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste, choisissez 'Produit' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

ajouter%20un%20produit.PNG

Un nouvel écran s'ouvre. Dans cet écran vous devez remplir différentes données par rapport au produit.

  • Nom - Ceci est le nom du produit. Pour la commande automatique et le scanner, il est important de ne pas modifier le nom. Une seule exception est autorisée: vous pouvez faire précéder le nom par un préfixe, séparé par un '_' du nom d'origine. Cela permet de nommer le produit avec vos propres raccourcis.
  • Étiquette - Cette zone est libre et permet de mettre les produits dans des catégories. Dans Stock => Rapports => Registre sortant, vous pouvez faire des recherches par rapport à cette étiquette, ce mécanisme permet de classer les produits selon une hiérarchie.
    Exemple: imaginez-vous que vous devez créer un registre sortant pour plusieurs sortes d'antibiotiques. Vous pourriez alors donner aux différentes sortes d'antibiotiques une étiquette différente, p.ex. A1, A2, A3 et A4. Vous pouvez donner à la catégorie A3 une sous-catégorie, p.ex. A3A et A3B. Si vous faites maintenant une recherche dans le registre sortant sous l'étiquette 'A' vous obtiendrez tous les antibiotiques. Si vous cherchez 'A2', vous obtenez tous les antibiotiques de sorte 'A2'. Si vous cherchez 'A3', vous obtenez tous les antibiotiques de sorte 'A3' (ce qui inclut aussi les étiquettes 'A3A' et 'A3B'). Si vous cherchez 'A3B', vous ne trouverez que l'antibiotique avec l'étiquette qui commence par 'A3B'.
  • Code CNK - Ceci est le code CNK.
  • Dépôt - Si vous travaillez avec plusieurs dépôts, vous pouvez rendre la définition du produit spécifique pour chaque dépôt, c'est à dire, par dépôt vous pouvez choisir des tarifs différents, des minimums et maximums dans le stock différents, etc. Si vous ne voulez pas différents réglages par dépôt, laissez vide cette case. Pour plus d'information sur ce sujet, lire ci-dessous.
  • Unité sortante - L'unité qui est utilisée par rapport à ce produit. Vous pouvez gérer les unités sur la page des réglages ou vous pouvez choisir 'Nouveau', par quoi un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez ajouter cette nouvelle unité.
  • Nombre d'unités sortantes par produit - Mettez ici le nombre d'unités qui sont disponibles par produit. Pour l'établissement du prix, il est important que cette case soit remplie correctement.
    Exemple: pour le produit 'l'unité sortante' est de 0,1 ml. Par bouteille (produit lot/livraison) il y a donc 10 unités de disponible. Le 'nombre d'unités sortantes par produit' sera donc 100 (100*0,1ml = 10 ml).
  • Stock minimal et Stock maximal - Ces options sont nécessaires pour vous prévenir quand le stock est trop bas (voir le résumé). Les quantités sont en 'Unités sortantes'. Le 'Stock maximal' est utilisé pour passer des commandes. Par défaut, l'écart entre le stock maximal et le stock actuel sera rempli.
    Exemple: pour un certain produit 'l'unité sortante' est 0,1ml. Par bouteille (produit lot/livraison) 10 ml sont disponibles. Imaginez que vous voulez avoir au moins deux bouteilles en stock et au maximum dix bouteilles, vous devrez mettre 200 pour le 'stock minimal' (10 ml par bouteille / 0,1ml * 2 bouteilles = 200ml) et pour 1000 pour 'stock maximal' (10 ml par bouteille / 0,1 ml * 10 bouteilles = 1000 ml).
  • Vente par défaut - Indique si le produit est principalement destiné à la vente ou à l'administration. Grace à ce réglage, il sera indiqué par défaut si le produit est destiné à la vente quand vous ajouterez des 'Produits sortants supplémentaires' dans une consultation.
  • Carte de fidélité
  • Montrer au shop
  • Utiliser prix d'achat du lot/livraison précédent
  • Code EAN
  • Ordre au nom du client
  • MediRund
  • Registre AB
  • Sanitel Med
  • Financier
    • Achat tarif de TVA - Le taux de TVA qui est utilisé sur ce produit (à l'achat).
    • Détermination du prix des produits - Sélectionnez comment le prix sera déterminé.
      • Prix fixe - Indiquez un prix fixe pour une unité sortante de ce produit.
      • Marge bénéficiaire sur l'achat (%) - Choisissez une marge bénéficiaire sur le prix d'achat du produit.
      • Marge bénéficiaire sur prix brut (%) - Choisissez une marge bénéficiaire sur le prix brut du produit.
      • Prix public - Choisissez le prix public (incl. TVA) de ce produit.
    • Taxes antibiotiques
    • Déviation de prix vente/administration (%) - Choisissez une déviation de prix (positive ou négative) à l'achat ou l'administration.
    • Supplément administration (euro) - Cette fonction a pour effet qu'un montant fixe sera ajouté quand un produit est administré via 'Produits sortants supplémentaires'. Cela se fait indépendamment de la quantité administrée. Lorsque l'administration touche plusieurs lots/livraisons, le supplément sera réparti proportionnellement entre ces lots/livraisons. Pour les produits administrés via un protocole, ce supplément ne sera pas facturé. De plus, 'Remise sur quantité' ou 'Déviation de prix administration' n'ont aucune influence sur le supplément. Au niveau du client, la 'Réduction honoraires' est bien appliqué au supplément.
    • Remise sur quantité - Permet d'instaurer cinq niveaux de remises sur la quantité pour un produit: pour cela vous devez indiquer à partir de combien d'unités la remise doit être utilisée et quel pourcentage doit être utilisé. Attention: si le même produit est ajouté plusieurs fois, la somme n'est pas faite pour déterminer si le palier pour la remise sur la quantité a été atteinte.
  • Type - Indiquez le type du produit.
    • Médicament - Indiquez s'il s'agit d'un stupéfiant, d'un antibiotique, s'il y a des contre-indications, s'il s'agit d'un produit cascade (voir ci-dessous) et les propriétés. Ceci est réglable pour différents classes d'animaux et espèces.
      • Temps d'attente (lait, viande et œufs)
      • Posologie
      • Durée de traitement
      • Indication
    • Alimentation animale
    • Matérielle
    • Sperme
    • Autre

Après avoir sauvegardé, vous allez vers la page Consulter un produit.

Cascade

Indiquer les produits en cascade fonctionne de cette façon:

  • Pour les produits étrangers et humains, cochez la case 'Cascade' dans une fiche produit.
  • Pour les produits nationaux pour lesquels cascade est possible, cochez 'Cascade' et indiquez ensuite pour quels animaux ce procédé n'est pas disponible (les animaux pour lesquels c'est un médicament reconnu et approuvé).
  • Pour les produits supplémentaires sortants, la valeur par défaut de cascade est déterminée par la configuration dans la fiche produit.
  • Pour les produits qui sont utilisés avec des protocoles, le système cascade doit aussi être activé par biais de la configuration de la fiche produit et il peut éventuellement être revu lors du verrouillage de la consultation.

Produits spécifique à certains dépôts

Si vous travaillez avec plusieurs dépôts, vous pouvez rendre certaines définitions de produit spécifiques à un dépôt, c'est à dire que par dépôt vous pouvez entrer une différente détermination du prix, différents stocks minimaux et maximaux, etc.

Si vous entrez un produit (définition) ou un produit est créé parce que vous entrez une note de livraison, ce produit sera par défaut non lié à un dépôt. Par contre, le produit sera lié à tous les dépôts. En modifiant, vous pourrez alors choisir pour quel dépôt ce produit est destiné. Tous les produits existants sont également initialement non liés à un dépôt.

Si vous cherchez un produit ou un lot/livraison, vous trouverez seulement les produits et lots/livraisons qui correspondent au dépôt dans lequel vous vous trouvez (voir coin supérieur droit).

Dans la fiche d'un produit (définition), vous pourrez consulter le stock actuel pour le dépôt dans lequel vous vous trouvez et les stocks actuels pour les autres dépôts. Dans la section 'Lots/livraisons', vous pourrez seulement voir les lots/livraisons du dépôt dans lequel vous vous trouvez.

Dans les protocoles, vous pouvez aussi utiliser des produits qui sont spécifiques à un certain dépôt. Si ce protocole est utilisé dans un autre dépôt, un produit sera cherché dans l'autre dépôt qui a le même numéro CNK ou le même nom.

La liste des produits à commander est maintenant contrôlée par les valeurs de stock minimum et maximum dans le produit (définition). Donc, quand un produit A est ajouté dans un dépôt X, le produit A ne paraîtra pas dans les produits à commander du dépôt Y, sauf si le produit A a aussi été ajouté au dépôt Y.

Nous permettons qu'un produit soit créé pour un autre dépôt que le dépôt spécifié, mais pour ajouter un lot/livraison, le dépôt doit être celui dans lequel le lot/livraison doit être ajouté.

Sous le module Avancé, la liste de produits non référencés sera montrée, la liste des lots/livraisons non référencés affichera seulement les lots/livraisons qui sont liés au dépôt dans lequel vous vous trouvez. Si vous déplacez un lot/livraison, le lot/livraison sera dans le dépôt du nouveau produit si le produit est spécifique à un dépôt.

Chez les comptes d'utilisateurs des fournisseurs, vous pouvez choisir quel est le dépôt lié.

Consulter un produit

Sur cette page, vous pouvez consulter la fiche produit. Il y a trois sections: 'Général', 'Lots/livraisons', et 'Utilisé en protocoles'.

L'icône two10.png vous permet de cloner le produit (faire une copie), et de modifier l'unité sortante du produit. Vous aurez alors les options suivantes:
  • Déménager les nouveaux lots/livraisons de l'ancienne version vers la nouvelle version.
  • Ajuster automatiquement les doses de produit dans les protocoles: remplacer l'ancien produit par le nouveau produit et calculer la quantité sur base des nouvelles et anciennes unités sortantes.
  • Modifier la nourriture diététique dans la fiche animal.

Général

general%20consulter%20un%20produit.PNG
Dans cette section, vous retrouvez l'information générale du produit. Vous pouvez modifier l'information en cliquant sur l'icône edit10.png au-dessus de la section. Un pop-up (semblable à celui d'ajouter un produit) s'ouvrira dans lequel vous pourrez modifier les informations.

Lots/livraisons

Dans cette section, vous trouvez un résumé de tous les lots/livraisons disponibles pour ce produit. Voir ci-dessous pour plus d'information sur cette section.

Utilisé en protocoles

utilise%20en%20proto.PNG

Dans cette section, vous pouvez voir quels protocoles utilisent ce produit.

Dans le résumé vous verrez les icônes suivantes devant chaque colonne (protocoles):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvre dans lequel vous pouvez modifier la quantité utilisée ('Unité sortante').
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer le produit de ce protocole (après confirmation).

Produits mappés

Ici, vous pouvez voir les noms alternatifs de ce produit. Fuga se souvient du mapping si vous fusionnez des produits (si l'option 'Écraser le nom et le CNK du produit existant' n'est pas cochée), ce qui est pratique si vous commandez le même produit régulièrement auprès de différents grossistes.

Lot/livraison

Résumé des lots/livraisons (recherche)

stock-resume-lots1.png

Pour rechercher un ou plusieurs lots/livraisons, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez une zone de texte et un menu déroulant (voir l'image à droite). Vous pouvez ici rentrer les critères de recherche exacts ou seulement une partie. Vous pouvez aussi utiliser un métacaractère dans vos critères de recherche. Si vous mettez un '*' dans la zone de texte, vous verrez une liste avec tous les lots/livraisons (limitée par le nombre maximum de résultats de recherche, voir Mes préférences). Les lots/livraisons actuels, tout comme les produits commandés, seront dans la liste.

Il est aussi possible d'avoir sur la fiche de produit elle-même un résumé des lots/livraisons (pour ce produit). Vous pouvez retrouver cette information dans la section 'Lots/livraisons' de la fiche de produit.

resume%20des%20lots.PNG
Comme vous pouvez le voir à droite dans l'image, vous obtiendrez une liste des lots/livraisons. Au-dessus de la liste, il y a une grande icône add10.png. En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira, semblable à celui que vous voyez quand vous ajouter un lot/livraison (voir ci-dessous).

Dans la liste, il y a plusieurs icônes devant chaque colonne (lot/livraison):

  • edit10.png : éditer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira (semblable à la page Ajouter un lot/livraison). Cette option n'est pas disponible si le produit est dans le panier.
  • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer un lot/livraison (après confirmation). Seuls les lots/livraisons qui n'ont pas encore été utilisés (dans une consultation ou dans une vente) peuvent être supprimés.
  • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira dans lequel vous pourrez consulter les informations du lot/livraison.
  • labelBarCode10.png : étiquette de lot/livraison - En cliquant sur cette icône, vous pourrez imprimer une étiquette de lot/livraison.

Ajouter un lot/livraison

stock-ajouter-lot1.png
Pour ajouter un lot/livraison, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste, choisissez 'Lot/livraison' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'. Il est aussi possible de créer un lot/livraison à partir du résumé des lots/livraisons (liste normale ou sur la fiche client) en cliquant sur l'icône add10.png.
ajouter%20un%20lot.PNG

Un nouvel écran apparait. Sur cette écran, vous devez remplir les informations concernant le lot/livraison.

  • Dépôt - Le dépôt auquel ce lot/livraison sera livré.
  • Produit - Sélectionnez un produit pour lequel vous voulez ajouter un lot/livraison. Si vous créez un nouveau lot/livraison à partir de la fiche produit, cette case sera déjà remplie.
  • Situation - Indiquera 'Livré'.
  • Numéro de lot/livraison
  • Numéro de commande
  • Date de commande
  • Numéro de livraison
  • Numéro de produit - Le numéro de produit que le fournisseur a donné à ce produit.
  • Fournissseur - Celui-ci doit être ajouté aux contacts (non client).
  • Nombre de produits - Ceci est le nombre de produits livrés (p.ex. cinq bouteilles).
  • Prix d'achat - Le prix par produit (p.ex. par bouteille) chez le fournisseur, sans la TVA.
  • Prix public - Ceci est le 'Prix recommandé' par les fournisseurs (avec la TVA).
  • Déviation de prix de vente (%) et Déviation de prix d'administration (%) - Ceci ne peut être modifié, cela est défini dans la fiche produit. On peut modifier cela lors d'une vente ou d'une consultation.
  • TVA - Le taux de TVA de ce produit. Ceci ne peut pas être modifié, le taux est défini dans la fiche de produit. Le taux peut être modifié lors d'une vente ou d'une consultation.
  • Unité sortante et Nombre d'unités sortantes par produit - Ne peuvent pas être modifiés, cela est défini dans la fiche de produit.
  • Date de réception - La date à laquelle vous avez reçu le lot/livraison.
  • Date de péremption - Date à laquelle ce lot/livraison sera périmé. Cela est nécessaire pour consulter la liste des 'Lots/livraisons restants périmés' et des 'Lots/livraisons restants presque périmés'.

Après avoir sauvegardé, vous êtes redirigé vers la fiche produit ou la liste est mise à jour.

Ajouter un lot/livraison incomplet

Si vous voulez manuellement ajouter un lot/livraison qui a déjà été commencé, ajoutez un nouveau lot/livraison et corrigez-le ensuite en indiquant les 'Unités consommées', avec par exemple l'indication 'Inventaire'.

Consulter un lot/livraison

La consultation d'un lot/livraison se fait toujours dans un pop-up. Ce pop-up est montré quand vous cliquez sur l'icône show10.png dans un des résumés.

Dans ce pop-up, vous verrez des données concernant le lot/livraison. D'un côté, les informations que vous avez rentrées lors de la création (ou modification) du lot/livraison. De l'autre, certaines données supplémentaires sont encore disponibles:

  • Nombre d'unités disponibles
  • Nombre d'unités utilisées
  • Unités disparues - Pour toute sortes de raisons.
  • Unités récupérées - Exemple: des unités qui ont été rapportées par un client.
Ces deux dernières catégories d'information (unités disparues et récupérées) peuvent être ajoutées en cliquant sur l'icône edit10.png dans les listes.

Fournisseur

Ceci est également une section des 'Contacts non clients', pour plus d'informations, lisez les pages d'aide sur les consultations. Si un fournisseur est crée à partir du module 'Stock', le type sera toujours sur 'Fournisseur' (au lieu d'une autre valeur par défaut). Une liste de tous les fournisseurs peut être montrée dans le module 'Stock'.

Les clients NetOrder savent que derrière NetOrder se trouvent d'autres fournisseurs (Verdifarm, Nerum, Instruvet). Fuga prend cela en considération de la façon suivante. Ajoutez trois fournisseurs qui dans leurs nom contiennent les noms suivants: Verdifarm (vous l'avez sûrement déjà), Nerum et Instruvet. Lors du chargement du document de livraison le bon fournisseur sera automatiquement lié à cette commande. Cela garantit que le registre d'entrée et sortie indique le bon fournisseur.

Le même mechanisme est actif si vous commandez dans Fuga. Désormais, un utilisateur 'non gestionnaire' a également accès complet à la fonctionnalité sous l'onglet 'Stock'. Ainsi, un non gestionnaire peut, en d'autres termes, également ajouter des produits, télécharger des bons de livraison, etc.

Document de livraison

Un document de livraison, aussi appelé bordereau de livraison, est une liste électronique que votre fournisseur vous envoie avec les lots/livraisons de produits qu'il vous envoie à ce moment. Vous pouvez ajouter ce document dans la gestion de stock de Fuga, de manière à ce que vous n'avez pas à le faire manuellement.

Pour ajouter un nouveau document de livraison, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir limage à droite). Dans cette liste choisissez pour 'Document de livraison' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

stock-document-expedition2.png

Un nouvel écran apparaît. Dans cet écran, vous devez remplir diverses informations concernant le document de livraison.

  • Dépôt - Ceci est le dépôt vers lequel la commande sera envoyée.
  • Interface du fournisseur - Ceci est le fournisseur d'ou provient le document. Il est important que Fuga assimile correctement le document. Vous pouvez uniquement utiliser les interfaces de fournisseur que vous avez ajoutées.
  • Fichier - Choisissez le fichier que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur.

Après avoir sauvegardé le document, vous serez dirigé vers la page Livraisons éxpédiées.

Ci-dessous, suivent les explications par fournisseur comment vous pouvez retrouver le document de livraison.

NetOrder

  1. Connectez-vous au site de NetOrder.
  2. Choisissez 'Livraisons'.
  3. Cochez le document de livraison que vous voulez télécharger.
  4. Choisissez dans le menu déroulant à côté du bouton 'Exporter' le bouton 'Texte-pipe + facturation'.
  5. Cliquez sur le bouton 'Exporter' et sauvegardez le fichier dans l'endroit que vous avez choisi sur votre ordinateur.
  6. Ajoutez le document de livraison à Fuga comme précédemment expliqué.

Les clients NetOrder savent que derrière NetOrder se trouvent d'autres fournisseurs (Verdifarm, Nerum, Instruvet). Fuga prend cela en considération de la façon suivante. Ajoutez trois fournisseurs qui dans leurs nom contiennent les noms suivants: Verdifarm (vous l'avez sûrement déjà), Nerum et Instruvet. Lors du chargement du document de livraison le bon fournisseur sera automatiquement lié à cette commande. Cela garantit que le registre d'entrée et sortie indique le bon fournisseur.

Alcyon

  1. Le jour de l'expédition Alcyon vous envoie un e-mail, p.ex. 'Note d'envoi n. 00707684 (17-3-2008).eml (3,30 kB)'. Dans ce e-mail, vous trouverez deux fichiers: un fichier .csv et un fichier .rtf.
  2. Sélectionnez le fichier .csv (c'est le document de livraison) et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
  3. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

Crocodile

  1. Le jour de l'expédition Crocodile envoie un e-mail, p.ex. 'Bon de livraison 620552 (from SERVEUR_WEB)'. Dans cet e-mail vous trouverez un fichier .txt.
  2. Choisissez le fichier .txt (c'est le document de livraison) et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
  3. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

ADC

  1. Le jour de l'expédition ADC vous envoie un e-mail, p.ex. 'T3284765.CSV'. Dans cet e-mail vous trouverez un fichier .csv.
  2. Sélectionnez le fichier .csv (c'est le document de livraison) et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
  3. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

VetOrder (variant Medini)

  1. Connectez-vous au site de VetOrder www.vetorder.be.
  2. Choisissez 'Mon compte'.
  3. Choisissez dans la colonne de droite (sous fichier d'expédition), le document de livraison que vous voulez télécharger.
  4. Telechargez le fichier .txt (document de livraison) sur votre ordinateur.
  5. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

Dubavo

  1. Le jour de l'expédition Dubavo vous envoie un e-mail. Dans ce e-mail, vous trouverez un fichier .txt, p.ex. 'DETAIL.TXT (456 B)'.
  2. Telechargez le fichier .txt (document de livraison) sur votre ordinateur.
  3. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

Vetria

Vetria fournit deux façons de récupérer les bons de livraison. L'ancienne façon est à travers leur application Windows Maggie, la façon plus récente est à travers leur site web MaggieWeb.

  • Maggie
    1. Dans le cadre du programme de communication Maggie, le document de livraison est automatiquement stocké dans le dossier 'C:\MAGGIEIN' dans un fichier .txt (p.ex. 97200220_20100306155549446_3-87 30-0543-09-128.txt).
      Le nom de fichier des documents de livraison est formaté selon le format suivant: 'nombre de document_code temporel_référenceCommanda.txt'. Les documents ne peuvent être remplacés. Ces fichiers peuvent toujours être demandés à nouveau par Maggie, qui ne fera que changer le code temporel (date de collecte du serveur).
    2. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.
  • MaggieWeb
    1. Connectez-vous à http://applicatie.maggieweb.be/, qui vous mènera à votre tableau de bord personnel.
    2. Sur le tableau de bord, cliquez, en bas de la section de menu, sur le lien vers la page Fuga.
    3. Sur la page Fuga, tous les fichiers de livraison se trouvent dans l'ordre chronologique, où vous pouvez cliquer sur le nom du fichier pour le télécharger.
    4. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

Sanofarm

  1. Le jour de la livraison, Sanofarm vous envoie un e-mail. Dans ce e-mail, vous trouverez un fichier .csv.
  2. Sélectionnez ce fichier .csv (c'est le document de livraison) et sauvegardez-le sur votre ordinateur.
  3. Ajoutez le document de livraison dans Fuga comme précédemment expliqué.

Commande

stock-commande1.png

Pour placer une nouvelle commande à partir de Fuga (seulement pour les fournisseurs qui le permettent: Verdifarm, Medini, Crocodile et Vetria), vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste, choisissez 'Commande' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

commande.PNG

Pour placer une nouvelle commande auprès d'un fournisseur, choisissez ou contrôlez les données suivantes.

  • Interface de fournisseur
    • À commander - Vous voyez ici la liste de produits qui sont marqués par la gestion du stock comme 'À commander', ce qui dépend des réglages des produits, la quantité minimum d'unités. Par produit, vous pouvez choisir la quantité que vous voulez commander. Par défaut ceci sera déterminé par la soustraction du stock maximal par le stock actuel, ce qui est à configurer dans la fiche produit.
    • Chercher - Dans cette zone de texte, commencez à entrer le nom du produit. Une liste apparaîtra avec les produits qui correspondent avec le nom que vous avez entré (en partie). Ici, vous pouvez choisissez le produit et la quantité.
    • Parcourir - Ici, vous pouvez chercher un produit en parcourant des listes. Vous commencez par rentrer le type de produit, suivi par un éventuel sous-type. La liste de sélection de produits se met à jour (et rétrécira) par rapport aux types choisis. Choisissez un produit et indiquez la quantité voulue.
  • Panier - Ici, vous voyez l'actuel panier pour le dépôt actif, par interface de fournisseur. Dans ce résumé, les icônes suivantes sont disponibles par colonne (produit):
    • delete10.png : supprimer - En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer un produit du panier (après confirmation).
    • show10.png : montrer - En cliquant sur cette icône, un pop-up s'ouvrira avec de l'information sur la commande et sur le produit. Vous pouvez maintenant placer des commandes en cliquant sur le lien 'Placer une commande' au-dessus du panier. Un pop-up s'ouvrira dans lequel il faudra entrer vos identifiants auprès du fournisseur. Si cela a été mis en place dans les Préférences du cabinet les identifiants seront pré-remplis.

Vous pouvez maintenant mettre le produit dans le panier en cliquant sur le bouton 'Ajouter au panier' (au milieu de la page). Attention: vous devrez faire ceci pour chaque produit, sauf pour le mode 'À commander'.

En plaçant une commande dans Fuga, un bon de commande est automatiquement créé, dans les documents du cabinet. Pour Verdifarm, un bon de commande spécial est créé, par sous-fournisseur (Nerum, Instruvet, …). Un bon de commande est créé par sous-fournisseur.

Liste de prix brut et prix publics

stock-prixpublics-nouveau.png

Pour ajouter des nouveaux prix brut ou publics dans Fuga, vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous verrez un menu déroulant (voir l'image à droite). Dans cette liste, choisissez 'Liste de prix brut/publics' et cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

liste%20de%20prix%20brut.PNG

Vous devez indiquer le type de la liste des prix publics. Voilà les fournisseurs qui proposent de telles listes dans un format électronique. Il y a cinq types: 'NetOrder (Val d'Hony-Verdifarm)', 'Crocodile', 'ADC', 'VetOrder (Medini)' et 'Alcyon'. Après avoir choisi le type, choisissez le fichier que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Ce fichier vous est envoyé par les fournisseurs.

Après avoir sauvegardé la liste dans Fuga, vous verrez une liste des prix publics qui ont été mis à jour. Dans la liste, vous cliquez sur l'icône show10.png pour ouvrir la fiche du produit.

Crocodile

Le fichier avec les prix publics est disponible sur http://emarket.crocodil.com, choisissez 'Listes de prix' en format 'Excel'.

NetOrder (Val d'Hony-Verdifarm)

Vous devez vous connecter sur NetOrder. Téléchargez ici la liste de prix (en format texte-pipe) sur votre ordinateur. Ajoutez ensuite le fichier dans Fuga comme précédemment expliqué.

ADC

Vous recevez un fichier .xls par e-mail. Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Ajoutez ensuite le fichier dans Fuga comme précédemment expliqué.

VetOrder (Medini)

Vous devez vous connecter à VetOrder. Sélectionnez ensuite 'Listes de prix'. Téléchargez ici le fichier 'products.csv' sur votre ordinateur. Ajoutez ensuite le fichier dans Fuga comme précédemment expliqué.

Alcyon

Vous devez vous connecter sur http://www.alcyonbelux.be. Sous 'Commandes => Téléchargements', vous pouvez télécharger la liste de prix en format .csv.

Outil d'inventaire

outil%20dinventaire.PNG
Vous pouvez aller à l'outil d'inventaire de deux façons différentes. Premièrement, vous pouvez aller au module 'Avancé' et chercher 'Ajustement des stocks'. Deuxièmement, vous pouvez, à partir du stock actuel (Stock => Rapports => Stock actuel), cocher 'Résumé par produit uniquement'. Dans ce rapport, vous pouvez aller directement à l'outil d'inventaire par l'icône delta10.png. Afin de ne pas devoir demander le stock actuel à chaque fois, il est recommandé d'ouvrir un nouvel onglet. Le but de cet outil est de simplifier l'inventaire.

Ensuite, commencez par choisir un produit. Vous pourrez ensuite indiquer le stock total actuel. L’excédent est ajouté au lot/livraison le plus récent, le déficit est déduit des lots/livraisons les plus anciens. Vous pouvez également indiquer le stock actuel, lot/livraison par lot/livraison. Les nombres sont exprimés en unités sortantes. Vous ne pouvez pas simultanément modifier les lots/livraisons totaux et les lots/livraisons individuels.

Le symbole '=' signifie que le nombre ne doit pas être modifié. Modifiez les symboles '=' par d’éventuelles nouvelles valeurs.

Détermination du prix de produit

Ci-dessous, nous expliquerons comment un prix pour la vente et l'administration (utilisation) est déterminé.

Il y a quatre façons pour déterminer le prix initial:

  • Prix fixe - À indiquer soi-même dans la fiche de produit.
  • Marge bénéficiaire sur achat (%) - La base est le prix d'achat dans la fiche du lot/livraison.
  • Marge bénéficiaire sur prix brut (%) - La base est le prix brut dans la fiche produit (= le prix brut le plus récent).
  • Prix public - La base est le prix public. Celui-ci est gardé sur deux niveaux: au niveau du lot/livraison et au niveau du produit. Au niveau du lot/livraison, le prix public gardé est celui au moment de l'achat. Au niveau du produit, le prix public gardé est le plus récent. Cela dépend des fournisseurs, le prix public est renouvelé avec la dernière note de livraison ou il doit être inséré par biais de la 'Liste de prix publics'. Si Configuration => Préférences du cabinet => Stock => Utiliser le prix public le plus récent est coché, le prix public est utilisé au niveau du produit. Sinon, il sera utilisé au niveau du lot/livraison.

Par produit, une déviation (pourcentage), positive ou négative, peut être déterminée à partir du prix initial, pour la 'Vente' et 'L'administration (utilisation)'. Cette déviation est prise en compte sur le prix initial.

Si dans une consultation ou une vente, une déviation (pourcentage) sur la vente ou les honoraires (produits administrés) est mise en place, celle-ci sera prise en compte après la déviation précédemment expliquée sur le prix initial. La valeur initiale de ces réductions sont les réductions qui ont été mises en place au niveau du client.

En résumé: prix du produit = prix initial +/- déviation définie par la fiche du produit - déviation (dans fiche de consultation ou fiche client)

Interfaces fournisseur

Dans Fuga, il existe des interfaces fournisseur. Les fonctionnalités/services sont listés ci-dessous par fournisseur.

Fournisseur Télécharger les bons de livraison dans Fuga Lecture automatique des livraisons dans Fuga Commandes à partir de Fuga Lecture des listes des prix bruts/publics
ADC deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Alcyon deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
AUV deactivate10.png
Crocodile deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Dubavo deactivate10.png
Hanff deactivate10.png (x2)
Medini deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Sanofarm deactivate10.png
Verdifarm deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png deactivate10.png
Vetria deactivate10.png deactivate10.png
Vetrinord deactivate10.png
Waaroost deactivate10.png

Au-dessus est décrit comment le prix initial est mis en place, celui-ci peut donc être indépendant du prix d'achat, du prix brut ou du prix public. Le tableau ci-dessous indique quand ces prix sont modifiés (par fournisseur):

  • A = Disponibilité d'une liste avec les prix bruts et les prix publics.
  • B = Disponibilité d'un document de livraison (mise à jour de produits dans cette livraison).
  • C = Recueillir des livraisons par interface automatique (reset10.png dans Stock => Commandes non expédiées, mise à jour des produits dans cette livraison).
Fournisseur Prix d'achat (lot/livraison) Prix brut (produit) Prix public (lot/livraison) Prix public (produit)
ADC B/C A/C C A/C
Alcyon B/C A/B/C A
AUV C C
Crocodile B/C A/C C A/C
Dubavo B
Hanff B B B
Medini B/C A B/C A/B/C
Sanofarm B B B
Verdifarm B/C A/B/C B/C A/B/C
Vetria B/C B/C B/C B/C
Vetrinord C
Waaroost B

Rapports

stock-rapports.png

Il est possible de créer différents rapports par rapport au stock. Vous devez être dans le module 'Stock'. Dans la colonne grise sous le menu principal, vous trouvez un bouton 'Rapports'. En cliquant sur ce bouton, vous allez sur la page d'accueil où vous pouvez choisir des rapports, avec certains réglages.

Les rapports possibles sont:

  • Registre rentrant
  • Registre sortant
  • Stock actuel
  • Stock historique - Stock pendant un certain moment dans le passé.
  • Liste de prix
  • Lots/livraisons restarts périmés
  • Unités disparues
  • MediRund
  • Registre AB
  • Sanitel-Med
  • Aperçu des livraisons
  • Produits mappés - Ce rapport vous fournit un aperçu des mappages connus, ce qui est pratique si vous commandez le même produit régulièrement auprès de différents grossistes. Fuga se souvient du mapping si vous fusionnez des produits (si l'option 'Écraser le nom et le CNK du produit existant' n'est pas cochée). Dans la fiche du produit lui-même, vous pouvez voir les noms alternatifs de ce produit sous l'onglet 'Produits mappés'.

Royal Canin

Programme de fidélité

Les clients peuvent épargner des points lorsqu'ils achètent des produits Royal Canin. Vous pouvez activer ce programme d'épargne dans Fuga sans qu'un terminal supplémentaire ne soit nécessaire et vous ne devez aussi introduire qu'une seule fois la vente. Comment ça marche?

  1. Dans Configuration => Préférences du cabinet => Général, vous pouvez introduire le nom d'utilisateur (shop_id) du cabinet chez Royal Canin et cocher la case indiquant que vous souhaitez utiliser le programme Royal Canin Loyalty.
  2. Lorsque le paramètre ci-dessus est complété, vous aurez alors la possibilité d'introduire le numéro de carte Royal Canin dans la fiche client. L'introduction de ce numéro de carte client a pour effet d'enregistrer ce numéro de carte chez Royal Canin. Si ceci ne fonctionne pas, derrière le numéro de client apparaît un 'E' suivi d'un code erreur. Si une carte était déjà enregistrée, vous pouvez quand même l'introduire. Une tentative d'enregistrement s'opère mais retourne à nouveau une code erreur dans Fuga.
  3. Il est possible de rechercher le client sur base de ce numéro de carte si l'option est cochée dans Configuration => Mes préférences => Options de recherche => Client => Carte Royal Canin.
  4. L'enregistrement des ventes chez Royal Canin se fait sur base des numéros EAN des produits. Donc, uniquement les produits avec un numéro EAN seront envoyés lors de la vente. La liste des produits Royal Canin avec nom et numéro EAN est consultable sur http://sonetas.eu/fuga/vc?action=getRoyalCaninProducts.
  5. Si par la suite un produit Royal Canin est vendu à un client avec une carte Royal Canin, les points seront enregistrés automatiquement chez Royal Canin à la finalisation de la vente/consultation. Cet enregistrement sera aussi supprimé si vous devez déverrouiller une vente/consultation.
  6. Dans la fiche vente/consultation, vous pouvez consulter le nombre de points gagnés dans la vente/consultation. Vous pouvez voir ici aussi le 'Royal Canin TransactionId': si la transaction est réussie, il y aura un numéro, si non, il y aura 'ERROR'.
  7. Vous pouvez regarder dans la fiche client le nombre total de points que le client a à ce moment.

Bon de réduction

Les bons de réduction Royal Canin peuvent être scannés et comptabilisés directement dans Figa au moyen d'un 'Poste libre'.

  1. Dans Configuration => Préférences du cabinet => Général, introduisez le nom d'utilisateur (shop_id) de votre cabinet chez Royal Canin et cochez la case indiquant que vous souhaitez utiliser le bon de réduction Royal Canin.
  2. Lorsque la configuration ci-dessus est effectuée, une icône supplémentaire (addViaBarCode18.png) apparaitra dans l'onglet 'Postes libres' de la consultation ou de la vente. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez scanner le code-barres du bon de réduction. Le montant apparaitra automatiquement. La réduction est décomptée et le bon de réduction n'est plus utilisable après que vous ayez cliqué sur 'Sauvegarder', et qu'aucun message d'erreur n'a été affiché.

Multifunction

Vous pouvez commander les produits Multifunction de Royal Canin directement via Fuga. Vous pouvez le faire depuis une consultation/vente. Si le client possède une adresse e-mail et que celle-ci est connue tant par Fuga que par Royal Canin, la sélection de client s’opère de façon automatique. Voici comment procéder:

  1. Dans Configuration => Préférences du cabinet => Général, vous pouvez entrer le nom d’utilisateur du cabinet chez Royal Canin (shop_id) et cocher la case indiquant que vous souhaitez utiliser le service Royal Canin Multifunction.
  2. Ajoutez Royal Canin en temps que fournisseur (p.ex. dans Stock => Fournisseur => Nouveau) et connectez l’interface du fournisseur 'Royal Canin Multifunction' au fournisseur ajouté (Configuration => Préférences du cabinet => Stock).
  3. Maintenant, entrez les produits Multifunction dans Fuga, mais sans les lots/livraisons afférents (Royal Canin vous fournit cette liste), et indiquez que ces produits peuvent être commandés chez Royal Canin: 'Commande au nom du client = Royal Canin Multifunction'. Ensuite, verrouillez le produit.
  4. Lorsque vous sélectionnez ce produit lors d’une consultation/vente (via 'Produits sortants supplémentaires'), vous aurez l’option 'Commande au nom du client' dans 'Choix du lot/livraison'. Si vous choisissez cette option, un lot/livraison de ce produit sera ajouté au stock et vous serez redirigé vers le site de Royal Canin, où vous pourrez effectivement commander le(s) produit(s). Tout cela est possible sans devoir à nouveau entrer les données du client, si celui-ci possède une adresse e-mail. Le site de Royal Canin s’ouvrira dans un nouvel écran. Si votre navigateur ne le permet pas, vous devrez configurer celui-ci pour permettre à sonetas.eu d’ouvrir de nouveaux écrans. Comment faire cela pour un certain browser, vous pouvez consulter par exemple http://kb.mailchimp.com/campaigns/previews-and-tests/enable-pop-ups-in-your-browser.
  5. Si vous désirez commander des produits pour le cabinet (c'est-à-dire des produits qui ne sont pas destinés à un client spécifique, tel que décrit ci-dessus), vous pouvez le faire via Stock => Commander Royal Canin Multifunction.