FAQ
Table des matières

Introduction

Sur cette page vous pouvez retrouver un résumé des questions les plus fréquentes avec une réponse concise et/ou un lien vers la page d'aide concernée. Si vous avez toujours des questions après voir lu les pages d'aide, vous pouvez contacter notre ue.satenos|aguf#ecnatsissa'd ecivres.

Les questions sont réparties dans les catégories suivantes:

  • Finances: toutes les questions concernant les transactions financières, la TVA, les réductions, les factures, …
  • Actes / Protocoles: toutes les questions concernant les actes et protocoles.
  • Stock: toutes les questions concernant les produits, stock, …
  • Documents: toutes les questions concernant les documents (factures).
  • Consultations: toutes les questions concernant les consultations.
  • Clients / Patients: toutes les questions qui concernent les clients et les patients.
  • Autre: les questions qui ne vont pas dans les six autres catégories.

Questions fréquentes

Finances

Comment puis-je facturer des contacts (non clients)?

Vous devez ajouter le contact (non-client) en tant que client pour pouvoir lui faire une facture.

Est-il possible de changer la méthode de paiement d'une facture ou d'un reçu?

Sous la section Comptabilité, cliquez sur Rapports. Faites une Liste de paiements (vous pouvez modifier les paramètres, de manière à ce que la liste soit courte). En cliquant sur l'icône icon-edit-small.png, devant un paiement, vous pourrez modifier la méthode de paiement.

Quelle est la meilleure méthode d'encaisser un paiement qui est effectué en partie en liquide et en partie par bancontact?

Lors du paiement, vous pouvez déjà encaisser de 2 façons différentes. S'il y avait un troisième mode de paiement, allez vers la section Comptabilité, dans les Factures non payées, vous pourrez ajouter un troisième, quatrième… paiement à cette facture (chacun ayant sa propre méthode de paiement). Plus d'informations.

Comment puis-je faire une facture pour l'AFSCA?

La plupart des utilisateurs ajoutent l'AFSCA en tant que client et créent un acte 1 (ou 1/2) heure AFSCA (plus d'informations). Ensuite vous pourrez ajouter une consultation dans la fiche client de l'AFSCA et ajouter cet acte un certain nombre de fois.

Comment faire une note de crédit?

Allez dans le module Comptabilité, cliquez sur le menu déroulant sous le menu principal, choisissez Note de crédit et cliquez sur le bouton Nouveau. Plus d'informations.

Si l'option Note de crédit n'est pas visible, vous pouvez l'ajouter dans le module Configuration, Mes Préferences, Menu. Plus d'informations.

Comment mettre plusieurs ventes sur une facture (au lieu d'avoir différentes factures).

Lors du paiement de ventes ou de consultations, il est possible de mettre cette vente ou consultation sur Compte ouvert (au lieu de facture ou reçu). Dans le module Comptabilité allez vers Comptes Ouverts, là vous pourrez facturer plusieurs ventes. Plus d'informations.

Comment corriger une facture erronée (avec des produits erronés) ?

Dans ce cas on peut distinguer deux situations:

  1. Quand la facture n'a pas encore été envoyée au client, vous pouvez déverrouiller la consultation verrouillée (voir le module avancé), faire les corrections, et à nouveau faire la facture. Si vous voulez éviter que la numération des factures soit interrompue, vous pouvez temporairement mettre la numérotation sur manuel, de manière à ce que vous puissiez donner vous-même un numéro à la facture, au lieu que celle-ci n'obtienne le numéro suivant la précédente facture.
  2. Si le client a déjà reçu la facture (et l'a payé), vous pouvez créer une note de crédit pour corriger l'erreur et corriger le stock (dans Lots/livraisons disparus ou Unités récupérés).

Puis-je choisir mes marges bénéficiaires?

Par défaut, il y a quelques marges bénéficiaires présentes dans Fuga. Vous pouvez les modifier dans configuration, (données du cabinet, comptabilité). Une marge doit être un nombre entier (nombre positif ou négatif, pas de nombres décimaux).

Est-ce possible de retrouver le prix d'achat (sans marge bénéficiaire) des médicaments et de la nourriture?

C'est possible, mais il est important que vous ayez sélectionné l'information correspondante dans les réglages (Mes Préférences, Options Tableau 3: plus d'informations).

Ensuite vous pourrez p.e. consulter la liste après une recherche de lots/livraisons ou en regardant le registre rentrant sur une certaine période (dans le module Stock, Rapports, Registre rentrant).

Comment donner une réduction à certains clients?

Par client vous pouvez choisir combien de réduction vous voulez donner par défaut sur les ventes et les honoraires, cette option se trouve dans la fiche client. De plus il est aussi possible de choisir par consultation quelle sera la réduction sur les ventes et les honoraires (ce dernier est uniquement possible si il s'agit d'un prix composé).

Quand je vends des produits du cabinet à moi-même, comment faire pour ne pas prendre de marge sur les produits que je vends à moi-même?

Vous pouvez vous donner une réduction. Vous pourriez lors de la création de la vente mettre une réduction ou vous pourriez dans votre fiche client vous donner une réduction par défaut sur les ventes.

Quand vous donnez une réduction à un médicament lors d'une vente, est-ce que la réduction est-elle aussi appliquée au moment de l'entrée d'une vente?

Oui, tout d'abord la réduction est appliquée au niveau du produit, et ensuite la réduction est appliquée au niveau de la consultation (en pourcentage). La dernière réduction est appliquée au niveau du client.

plus d'informations sur l'établissement des prix.

Comment travailler avec des pourcentages et des réductions?

Vous pouvez déterminer une réduction sur différents niveaux: niveau du produit, du client et de la consultation. plus d'informations sur la détermination du prix de produit (avec les réductions), sur cette page.

Comment donner une réduction quand j'applique plusieurs fois un protocole?

Cela n'est pas possible de manière automatique, mais sous la section Acte vous pouvez ajouter une réduction. Vous pouvez entrer des nombres positifs et négatifs.

J'ai déjà appliqué une réduction sur les honoraires pour un certain client, mais celle-ci ne fonctionne pas pour les protocoles?

Cette réduction devrait fonctionner pour les protocoles. La réduction doit être présente avant d'ajouter le protocole à la consultation.

Puis-je entrer un prix négatif pour un produit, de manière à ce que ce produit soit déduit de la facture?

Vous pouvez ajouter un montant libre, les nombres positifs tout comme les nombres négatifs sont acceptés.

La TVA des animaux de rente est-elle à 21%?

Lors des consultations/ventes le taux de TVA est déterminée de la façon suivante:

Si lors de la consultation/vente des animaux sont cités, on regarde si les animaux sont indiqués comme étant des animaux de rente (si c'est le cas, le taux de TVA est de 6%). Si lors de la consultation/vente, aucun animal est cité, on regarde si la personne a une entreprise d'animaux de rente, (si c'est le cas, le taux de TVA est de 6%).

Si le taux de 21% est quand même appliqué, vérifiez la fiche des animaux concernés.

Puis-je transmettre une facture à 0%?

Si vous avez reçu une facture d'un service (p.e. une analyse) et que vous voulez facturer celui-ci au client à un taux de 0%, vous devez ajouter ce service en tant que nouveau produit avec un taux de 0% et un prix fixe.

Comment imprimer une déclaration de TVA?

Pour le moment il n'est pas possible de p.e. créer un pdf de la déclaration de TVA pour l'imprimer. Vous devrez imprimer la page web.

Comment puis-je imprimer toutes les factures de p.e. un jour?

Dans le module Comptabilité, créez un rapport (Rapports, Liste des factures), sélectionnez une date de début et de fin de la période que vous voulez. En cliquant sur l'icône icon-post-small.png (et sur le lien tout sélectionner, vous pouvez ouvrir un fichier pdf qui contiendra toutes les factures. Ensuite vous pourrez imprimer celui-ci.

Puis-je imprimer toutes les factures qui ont déjà été faites? Est-ce possible en une seule fois?

Vous pouvez obtenir une liste des toutes le factures dans Comptabilité, Rapports (Liste des Factures). Au dessus vous verrez une grande icône, icon-post-small.png, cliquez sur le lien tout sélectionner pour sélectionner toutes les factures. Avec cette icône vous pourrez ouvrir un fichier pdf qui contient toutes les factures.

Puis-je faire des offres dans Fuga?

Ce que vous pouvez faire, est créer une consultation avec tout ce qui est nécessaire, sans la verrouiller. Vous pouvez alors créer un résumé financier en cliquant sur cette icône icon-euro_pdf-small.png. Ensuite vous pourrez supprimer la consultation.

Comment puis-je afficher un résumé du chiffre d'affaire par employé, sans les ventes?

Dans le module Analyse, Rapports, (plus d'informations), vous pouvez pour chaque vétérinaire afficher sur une certaine période, tous les protocoles et actes qu'il/elle a effectués, avec les détails financiers.

Puis-je donner un prix fixe aux consultations, quels que soient les produits utilisés et les actes effectués?

Vous pouvez toujours donner un prix fixe aux consultations. Vous pouvez indiquer ce prix, lors de l'ajout d'une consultation ou lors de l'affichage (sous la section Général).

Puis-je aussi entrer des factures d'achat et des transactions financières (en espèces, bancaires) dans Fuga?

Les factures d'achat peuvent être rentrées dans le module Comptabilité (Dépense). Cette section n'est toutefois pas destiné aux entreprises. Nous offrons cependant la possibilité d'exporter le module de comptabilité vers un logiciel de comptabilité. Plus d'informations.

Comment faire une recherche dans le module Comptabilité par rapport à un certain montant?

Dans le module comptabilité, dans Rapports, Liste des factures, vous pouvez choisir la somme minimale et maximale. De cette manière vous pouvez chercher le montant.

Qu'est-ce que le module comptabilité supplémentaire?

Ce module vous permet de facilement exporter vos nouveaux clients et factures d'achat de manière à ce qu'ils peuvent directement être importés dans les logiciels de comptabilité. Plus d'informations.

Est-il possible d'importer les données dans un logiciel de comptabilité externe?

Ceci est possible à travers un module supplémentaire. Plus d'informations.

Quel compte de grand-livre doit être utilisé pour entrer les frais qui dans la déclaration de TVA sont destinés à la case 83?

Les comptes de grand-livre qui commencent par un 2, doivent être placés sur la case 83.

Plus d'informations:
Les comptes de grand-livre qui commencent par '60' => case 81
Les comptes de grand-livre qui commencent par '6X' et X!=0 => case 82
Les comptes de grand-livre qui commencent par '2' => case 83

Comment puis-je vendre mon véhicule via mon cabinet? Que dois-je faire dans Fuga pour que la TVA ne soit ajoutée qu'à 50% du montant?

Vous trouverez ici les dispositions légales (depuis 2012) pour la vente d'une voiture.
Pour que la TVA ne sit ajouée qu'à 50% du montant total de vente, vous devez utiliser les Postes Libres dans Fuga.
Créez un Poste Libre pour 50% du prix de venté, taxé à 21% de TVA.
Créez un Poste Libre pour 50% du prix de vente, et mettez le taux de TVA à 0%.
Ces deux montants peuevent être comptabilisés sur une seule et unique facture.

De temps en temps, je mets des produits en promotion en appliquant "Déviation du Prix de Vent" dans la fiche Produit, mais cette remise n'est pas mentionnée sur la facture?

En effet, ce sont des paramètres internes pour origaniser la mise à prix, et ils ne sont donc pas publics. 2 conseils pour visualiser les remise pour le client:

  1. Lorque vous définissez le pourcentage (p.ex. -10%) d'un "produit A", vous pouvez également changer la dénommination du produit vers p.ex. "RED10%_produit A" , donc un préfixe, un 'underscore' et le nom habituel. De cette façon, vous pourrez continuer à entrer vos livraisons.
  2. Vous pouvez placer un "Message Supplémentaire sur Document" dans lequel vous mentionnez la réduction accordée pour tel ou tel produit, pendant une certaine période, et éventuellement le prix habituel et le prix réduit. L'avantage de cette procédure est que tous les clients (même ceux qui n'achètent pas le produit) voient cette promotion sur leurs factures, lettres de rappel…

Un client a payé un acompte trop élevé. Comment résoudre ce problème?

Lors de la finalisation (d'une consultation, vente ou d'un compte courant ouvert), vous avez la possibilité de corriger avec un paiement par montant cash négatif.

Si l'acompte a été payé cash et que vous finalisez le jour-même, vous pouvez tout simplement modifier le montant de l'acompte.

Un client a trop payé par bancontact. Comment résoudre ce problème?

Entrez dans Fuga le montant payé par Bancontact comme acompte. Ensuite,
effectuez la correction comme ci-dessus.

Actes / Protocoles

Je ne vois pas tous les actes et protocoles?

Il y a deux possibles causes:

  1. Vous n'avez pas encore publié le protocole. Seuls les protocoles et actes publiés peuvent être utilisés.
  2. Vous avez désactivé le protocole. Seuls les protocoles et actes publiés peuvent être utilisés.

Que veux dire: publier un acte ou un protocole?

La publication des actes et protocoles a deux effets:

  • un certain nombre de champs sont verrouillés: nom, type, classe animale et espèce (prix, produits utilisés et actes restent modifiable pour les protocoles, même après la publication).
  • seuls les actes et protocoles publiés sont visible dans la consultation (si vous voulez rendre un protocole ou acte de nouveau invisible, vous pouvez le mettre sur non actif).

Puis-je renommer un acte ou protocole publié?

Cela n'est pas possible, pour éviter que p.e. une consultation qui fait référence à la castration d'un chat, soudainement fait référence à un césarienne. C'est pour éviter cela que le mécanisme de publication a été crée. Lors de la création d'un acte (ou d'un protocole), le statut sera sur non publié, et vous pourrez encore modifier les informations. Après la publication vous pourrez seulement modifier un nombre de données limitées (le prix et la description).

Comment entrer les prix des actes et protocoles avec la TVA?

Il y a quelques raisons pour lesquelles les prix des actes et des protocoles sont affichés hors TVA:

  • Si les prix seraient avec TVA, ce serait injuste envers les client qui ont un taux de TVA plus bas (animaux de rente).
  • Si il y a une modification dans le taux de TVA, alors le vétérinaire ne devra pas recalculer tous les prix.

Toutefois, vous pouvez lors de la création d'une consultation, choisir de prendre un prix fixe. Vous pouvez entrer ce prix avec la TVA.

J'ai fait un essai et j'ai crée quelques protocoles. Est-il possible de les supprimer?

Si ces protocoles n'ont pas encore été utilisés, vous pouvez les supprimer dans le module Avancé, Protocoles non référencés. Plus d'informations.

Est-il possible d'imprimer une liste de prix des différents protocoles?

Vous pouvez retrouver une liste de prix des protocoles dans le module Consultation en allant vers Rapports. Ici vous pouvez choisir Liste de prix protocoles. Vous verrez une liste de prix que vous pourrez exporter vers différents formats (p.e. pdf), par quoi vous pourrez l'imprimer.

Lors de l'ajout d'un nouveau protocole de vaccination, l'ancien est-il supprimé?

Si il s'agit d'une vaccination contre une maladie qui n'était pas encore présente dans les statuts actuels de vaccination, un statut de vaccination supplémentaire sera crée. S'il y a un chevauchement (entre maladies) avec un statut de vaccination actuel, la vaccination sera ajoutée au statut qui présente le chevauchement.

Plus d'informations sur les statuts de vaccination (Etat des traitements).

Comment activer CodaBox?

Via l'interface avec CodaBox, il est possible d'envoyer les factures de vente à votre comptable et de recevoir les fichiers CODA de votre banque afin que les factures payées par virement bancaire soient automatiquement réglées. Le comptable doit alors déjà être un utilisateur de CodaBox. Pour activer la fonction CodaBox dans Fuga, vous devez demander le module d'exportation de comptabilité via ue.satenos|snoitpircsbus#ue.satenos|snoitpircsbus.

Dès que c'est fait, il y a encore quelques étapes à suivre:

Que pouvez-vous faire alors:

Stock

Il m'est déjà arrivé que je ne puisse ajouter un protocole à une consultation parce qu'un certain lot/livraison était épuisé. Est-ce le but que j'ajoute tous les lots/livraisons manuellement aux différents protocoles, cela ne se fait pas automatiquement?

Lors de l'ajout d'un protocole dans une consultation, vous pouvez indiquer comment vous voulez que le choix des lots/livraisons se fait (vous pouvez choisir la valeur par défaut, plus d'informations). Si vous avez un message que le stock d'un certain produit est insuffisant, cela est indépendant du lot/livraison (Fuga vérifié le stock de tous les lots/livraisons d'un produit).

Lors du verrouillage d'une consultation, quand je modifie la quantité administrée d'un produit, un message apparait qui dit "unités insuffisantes". Pourquoi Fuga ne prend-il pas le lot/livraison suivant?

Ceci est une restriction du verrouillage: la quantité modifiée doit être disponible dans le même lot/livraison. Si vous avez ce problème, vous pouvez ajouter la quantité voulue à la consultation par le biais de Produits sortants supplémentaires, donc vous n'avez pas à modifier le protocole. Une autre méthode consiste à mettre la sélection de lots/livraisons sur manuel lors de l'ajout du protocole, et que vous choisissiez un lot/livraison qui comprend encore assez d'unités.

Je ne peux plus rien vendre, soudainement, plus aucune unité est disponible?

Contrôlez si votre numéro de dépôt est toujours le même. Si vous l'avez modifié, contactez notre ue.satenos|aguf#ecnatsissa'd ecivres.

A quoi sert le champ 'stock maximal' d'un produit?

Le stock maximal est utilisé pour déterminer combien d'unités il faudra commander (cela est modifiable dans la commande).
Par exemple: pour un certain produit, quand le stock minimal est 3 et le stock maximal est 10 et qu'à un certain moment le stock baisse jusqu'à 3, si une commande sera effectuée, le quantité sera automatiquement 8.

Comment puis-je ajouter les produits rentrants qui ont un nom différent, au bon produit?

Sous le module avancé il y a l'option Déplacer lot/livraison vers autre produit. Avec cela, vous pouvez déplacer un lot/livraison qui est rentré sous un nom différent vers un produit existant et ensuite supprimer le produit au nom différent (Avancé -> produits non référencés).

Comment entrer mon stock dans Fuga?

Assurez-vous que tous les produits (définitions de produit) soient ajoutés. Plus d'informations. Pour ajouter le stock, allez vers fiche de produit, sous la section Lots/livraisons. Vous pouvez ensuite ajouter les lots/livraisons ici (produits physiques).

Lors de l'ajout d'un stock existant, arrondissez vers le haut, comme-ça vous pourrez ajouter les unités utilisées (= unités sortantes) en éditant le lot/livraison (Unités disparues).

Après avoir ajouté une livraison (document de livraison), le produit n'est pas encore disponible dans la consultation? Pourquoi?

Les lots/livraisons entrants sont encore dans la liste Commandes expédiées (sous le module Stock, plus d'informations). Le fait que vous avez un document de livraison ne veut pas dire que vous avez effectivement reçu les marchandises. C'est pourquoi ces lots/livraisons apparaissent d'abord dans la liste Commandes expédiées et que vous devez indiquer explicitement que vous les avez reçu (avec l'icône icon-delivered-small.png). Ensuite ils font partie du stock et c'est à ce moment que le produit est verrouillé (s'il s'agit du premier lot/livraison de ce produit).

Lors de la sauvegarde de lots/livraisons livrés (sous la liste des commandes expédiées) je ne vois pas de produits quand je clique sur le grand camion (ajouter un batch). Pourquoi?

Quand vous voulez ajouter des produits en batch (avec le grand camion), cela ne fonctionne qu'avec les produits qui ont déjà été suffisamment spécifiés. Du moment que le produit est suffisamment spécifiés, vous pouvez indiquer en batch que les commandes ont été livrées. Plus d'informations sur les produits qui n'ont pas été suffisamment spécifiés.

Ce phénomène est typique pour le début quand de nombreux nouveaux produits arrivent dans le système.

Lors de l'ajout d'un document de livraison, au dessus apparait en rouge: 'différence entre le taux de TVA de l'information du produit et la nouvelle commande'. Que veut dire ce message et comment le corriger?

Ceci est un avertissement, car le produit a p.e. un taux de TVA de 6%, mais le document de livraison indique 21%. Si vous pensez que 21% est correct, vous devez d'abord modifier le taux de TVA du produit puis ensuite ajouter le document de livraison. Si vous pensez que 6% est correct, vous devez contacter votre fournisseur.

Je ne vois pas de prix dans le stock, est-ce normal? Dois-je les ajouter moi-même?

C'est à vous de faire la détermination du prix pour chaque produit. Si vous choisissez pour Prix public celui-ci est automatiquement ajouté quand le lot/livraison arrive. Les prix publics viennent des documents de livraison ou d'une liste de prix que vous ajoutez à Fuga.

Comment remplir les temps d'attente, la posologie, la durée du traitement des produits qui sont livrés?

Ces données viennent de la fiche produit et sont utilisés sur p.e. le document DAF.

Mon stock effectif diffère du stock de Fuga. Comment puis-je corriger cela?

Vous pouvez modifier les quantités disponibles d'un lot/livraison grâce aux fonctions suivantes (vous pouvez retrouver cela saur la page consulter un lot/livraison):

  • Si votre stock est plus grand que dans Fuga, vous pouvez ajouter la différence grâce à l'option unités récupérées.
  • Si votre stock est plus petit que dans Fuga, vous pouvez soustraire la différence grâce à l'option unités disparues.

J'aimerai vendre une bouteille entière au lieu de p.e. deux demi-bouteilles. Comment faire?

Dans une vente ou une administration il existe l'option le plus ancien (1 lot/livraison) (à côté de le plus ancien et manuel). Cela marche de la façon suivante: si vous voulez un certain nombre d'unités sortantes, le lot/livraison le plus ancien qui a encore assez d'unités sera choisis.
Effet secondaire: s'il n y aucun lot/livraison qui a encore ce nombre d'unités, vous devrez utiliser une autre méthode de sélection.

Vous pouvez également choisir la valeur par défaut de cette option (plus d'informations).

Comment puis-je corriger le nombre d'unités sortantes par produit quand j'ai fait une erreur lors de l'ajout du produit?

Cette case est verrouillée du moment qu'un lot/livraison est ajouté au produit (ou quand un protocole utilise ce produit). Il y a différentes choses que vous pouvez faire, dépendant de votre situation:

  1. Un lot/livraison a été ajouté au produit, mais il n'a pas encore été utilisé. Vous pouvez supprimer ce lot/livraison par le module avancé (Lots/livraisons non référencés). Ensuite vous pourrez modifier la case unités sortantes par produit dans la fiche produit.
  2. Un lot/livraison a été ajouté au produit, et il a été utilisé lors d'une consultation ou une vente. Mettez le produit sur inactif et ajoutez le à nouveau.

Le prix d'unité, peut-il être modifié, après l'ajout d'une vente ou d'une consultation?

Si vous remarquez que le prix d'unité ne correspond pas, vous pouvez supprimer le produit de la consultation, le corriger dans la fiche de produit, et à nouveau l'ajouter dans la consultation. Si c'est une modification unique, vous pouvez utiliser les réductions qui peuvent être positifs ou négatifs.

Je voudrais changer le nombre d'unités sortantes d'un produit, comment faire?

Vous ne pouvez plus modifier ces données du moment que ce produit est utilisé (c'est à dire, qu'une dose ou un lot/livraison a été ajouté). Vous pouvez mettre le produit sur inactif et l'ajouter à nouveau avec le bon nombre d'unités sortantes.

Je ne peux pas passer de commandes parce qu'il n'y pas de fournisseurs d'enregistrées, comment y remédier?

Pour commencer, ajoutez un fournisseur dans vos contacts (plus d'informations). Ensuite parametrez l'interface du fournisseur (ici).
Maintenant, vous pouvez passer des commandes.

Si le stock d'un produit arrive au minimum par défaut, le produit sera-t-il commandé automatiquement?

Cette procédure n'est pas entièrement automatique, vous avez toujours le dernier mot. Plus d'informations sur les commandes.

Comment supprimer les produits inutilisés?

Vous pouvez supprimer les produits du moment qu'aucun lot/livraison de ceux-ci sont présents. Cette fonctionnalité est disponible dans le module avancé (Produits non référencés).

Si je supprime une consultation ou une vente, le stock est-il mis à jour automatiquement?

En effet, le stock est automatiquement mis à jour du moment que vous supprimez une consultation ou une vente.

Puis-je supprimer un produit dont le stock est zéro et qui n'est plus utilisé, ou puis-je seulement le désactiver?

Vous pouvez supprimer les produits quand il n'ont pas de lots/livraisons. Donc quand un lot/livraison a été ajouté puis utilisé, c'est n'est plus possible de supprimer ce produit, par contre vous pouvez le désactiver.

Comment vider la liste des produits insuffisamment spécifiés (les produits qui ne vont pas dans le stock)?

Par le biais du module Avancé, Produits non référencés (voir ici) vous pouvez supprimer ces produits en cliquant sur cette icône icon-delete-small.png.

J'ai un contrôle de mon dépôt de médicaments. Comment afficher mon registre des médicaments rentrants, sortants?

Vous pouvez trouver ce registre dans Stock, Rapports Registre sortant et Registre rentrant (voir page d'aide).

Dans l'affichage du stock actuel de tous les produits il y a deux colonnes: valeur initiale et valeur actuelle. Quelle est la différence entre ces deux colonnes?

La valeur initiale représente la valeur lors de l'achat (hors TVA) et la valeur actuelle représente la valeur actuelle du stock (hors TVA).

Où puis-je trouver une liste des bons de commande des différents fournisseurs?

Si vous avez crée des bons de commande dans Fuga (explicitement ou implicitement par le biais d'une commande NetOrder), vous retrouverez ceci dans le Centre Docu sous l'option Fichiers du cabinet.

J'aimerai imprimer une liste de tous les produits qui sont périmés, mais la liste est toujours vide?

Dans les rapports des Lot/livraison restants périmés vous verrez uniquement les lots/livraisons qui ne sont pas vide le jour de leur péremption.

Toutefois si vous avez coché ceux-ci comme étant périmés, vous les trouverez dans Stock, Rapports, Unités disparues (raison: périmés).

Avec la fonction de recherche dans p.e. stock, j'aimerai faire une recherche pour 'rd', alors que normalement je dois toujours taper 'hills rd'. Est-ce possible en ajoutant un symbole?

En tapant *rd, vous trouverez hills rd.

Puis-je répartir le stock de mon dépôt sur différents dépôts virtuels afin de gérer apart le stock dans ma voiture et dans ma salle de consultation?

Oui c'est possible. Imaginez que vous ayez 1 dépôt officiel XYZ. Vous pouvez alors créer quelques déport virtuels dans "Données du cabinet" -> "Endroits" (p.e. une voiture), vous devrez alors les donner un nom de dépôt de la forme XYZ-abc. De nouveaux lots/livraisons arrivent au dépôt XYZ. Vous pouvez alors les déplacer dans un des dépôts virtuels dans "Avancé" -> Déplacer lot/livraison vers un autre dépôt. Avec cette option vous pourrez déplacer un lot/livraison entier sou seulement une partie vers un autre dépôt.

Pour avoir un registre entier sortant / rentrant vous devrez faire des rapports pour chaque dépôt virtuel.

Quel lecteur de code-barres me conseillez-vous?

Il y a de nombreux lecteurs de code-barres sur le marché, nous n'avons pas fait une étude eux, nous avons compilé les expériences de nos clients:

Wendy: Nous utilisons le lecteur de code-barres Datalogic Quickscan m2130 (www.shop4id.com). C'est un lecteur sans-fil qui se branche sur le port usb de votre ordinateur. Il y a un vaste manuel d'instruction grâce auquel vous pouvez configurer le lecteur. Si les code-barres sont bien lisibles, il les reconnait sans que vous n'ayez à appuyer sur un bouton (un problème avec les code-barres de Nerum qui n'étaient pas bien imprimés, ils ont envoyé un technicien qui a résolu le problème). Sa portée est de 12m si je me souviens bien.

Isabelle: j'utilise un Symbol LS2208 Kit (www.i-pos.nl). C'est le deuxième lecteur que je possède, donc je n'ai pas beaucoup de matière à comparer. Il lit à partir de 50cm, en travers et avec le reflet du soleil, ce que le précédent n'arrivait pas à faire. Il existe aussi en version sans-fil, mais moi j'ai la version standard. J'en suis très contente, il résiste aux chocs, il est tombé plus d'une vingtaine de fois sans jamais tomber en panne.

Cedric: nous avons 2 lecteurs. Celui sur mon bureau est un Datalogic Heron D130 (~170€): c'est un bon lecteur, il est léger, le design est joli et il lit avec précision (plus le laser est fin, plus il sera précis), il peut être branché en continu sur son socle, ce qui est pratique pour sur le bureau. Le lecteur dans ma voiture est un König CMP-Barscan30 (~120€) : moins cher, mais moins précis (laser plus gros), design moins joli, le manuel est plus difficile à trouver et les réglages sont plus complexes. J'ai choisi des lecteurs usb avec Long Range pour ne pas devoir scanner l'emballage. De nombreux code-barres sont directement collés sur la bouteille et la courbe de la bouteille pourrait donner des problèmes. Une information bizarre est le fait que les codes-barres de Verdifarm sont mieux lisible à l'envers!

David: nous utilisons un lecteur champ SD313 CCD.

Mon fournisseur change souvent le noms des produits, par conséquent ils atterrissent toujours dans les 'produits insuffisamment spécifiés'. Comment résoudre ce problème?

Chez certains fournisseurs, le nom des produits change souvent. Fuga vérifie le nom du produit et le code CNK pour savoir si le produit est déjà dans le système. Si le nom change, le produit sera à chaque fois considéré comme "insuffisamment spécifié".

Dans les 'produits insuffisamment spécifiés' vous avez l'option, "fusionner à un produit existant" (flèche vers la droite). Avec cette option vous pouvez indiquer que le produit existe déjà sous un autre nom. Il y a 2 cas:

  • il s'agit d'un nom temporaire (p.e. un problème chez le fournisseur): vous indiquez de quel produit il s'agit et cliquez sur "fusionner".
  • Il s'agit d'un changement de nom définitif (ou un changement de code CNK): vous choisissez le nom du produit existant et cochez que celui-ci et le code CNK existant peuvent être remplacés par le nouveau nom et le nouveau code CNK (cela vous évite de toujours devoir refaire cette action).

Documents

Quelle est l'adresse qui sera affichée sur la facture?

L'adresse affichée sera le siège social du cabinet. Vous pouvez indiquer cette adresse sur la page des données du cabinet.

Est-il possible de mettre du texte à la place du logo sur les documents ?

Cela n'est pas possible. Vous pouvez créer une image avec du texte grâce à un logiciel de dessin. l'Image doit être en .png, .jpg ou .gif.

Puis-je ajouter plusieurs numéros de comptes sur les factures?

Cela n'est pas possible. Vous pouvez éventuellement les ajouter dans la case Message supplémentaire (plus d'informations).

Sur mes documents (p.e. facture) j'aimerai avoir mon adresse sous le logo, comment faire?

Créez une version modifiée de votre logo, sur laquelle l'adresse est indiquée en dessous.

Est-il possible d'utiliser du papier pré-imprimé?

Si vous utilisez du papier pré-imprimé, vous pouvez configurer Fuga de manière à ce que l'entête et la note ne soient pas imprimés. Cette option se trouve dans les préférences du cabinet dans la section Documents.

Je veux envoyer les rappels dans la langue du client.

Les rappels sont automatiquement envoyés dans la langue du client. Vous pouvez indiquer cette langue dans la fiche client.

Comment faire une demande d'analyse de laboratoire dans Fuga?

Dans le module consultation, sous la section 'Fichiers" vous pouvez faire une demande d'analyse:

  • choisissez l'icône '+ et le crayon'
  • choisissez le bon formulaire de demande
  • cliquez sur 'suivant'
  • indiquez les bons paramètres
  • cliquez sur 'sauvegarder'
  • un nouveau document vient d'être ajouté à la consultation que vous pouvez ouvrir
  • mettez le formulaire de demande d'analyse du labo dans votre imprimante
  • imprimez le document

J'ai imprimé les documents pré-imprimés du laboratoire à partir de Fuga, mais quelques données sont décalées. Est-ce que je peux modifier quelque chose dans les paramètres de mon imprimante?

Vérifiez que le bon format de papier soit choisis (A4), que la mise à échelle soit désactivée dans vos options d'impression et que le papier soit bien placé dans l'imprimante.

Comment collecter les résultats du laboratoire?

Vous devez d'abord remplir les données du laboratoire dans "Configuration => Préférénces du cabinet => Documents externes". Le dernier 'numéro de demande XYZ' est le dernier numéro de référence que vous avez utilisé auprès du laboratoire XYZ. Ceci est un numéro de série qui est utilisé comme identification unique d'une demande auprès de XYZ dans votre cabinet. Grâce à ce numéro de référence, les documents sont automatiquement ajoutés à la consultation.

Dans "Centre Docu => Documents externes" vous pouvez collecter les nouveaux résultats en cliquant sur la flèche ronde (un paramètre important est 'jours': celui-ci détermine combien de jours il faut retourner dans le temps pour collecter les résultats). Cette page sert de boite de réception pour tous les documents externes, vous pouvez retrouver quatre colonnes:

  • Fichiers Reçus: résultats avec un numéro de référence connu, ceux-ci sont automatiquement ajoutés à la bonne consultation.
  • Fichiers Reçus (Pas de destination): les résultats avec un numéro de référence inconnu (p.e. parce que la demande n'a pas été effectuée dans Fuga, ou parce que le laboratoire a fait une faute dans la référence). Vous pouvez manuellement ajouter les résultats à la bonne consultation.
  • Fichiers reçus (incomplets): résultats incomplets. Ces résultats ne peuvent pas encore être archivés et restent dans la boite de réception jusqu'à ce qu'ils soient complets.
  • Fichiers attendus: une liste de toutes les demandes qui ont été fait dans Fuga, mais pour lesquelles il n'y pas de résultats de disponibles.

Plus d'informations.

Je ne peux pas modifier certaines modèles?

Les modèles par défauts qui sont dans le système ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez créer votre propre modèle qui est basé sur le modèle standard, de manière à ce que vous aurez moins de données à entrer. Plus d'informations.

Est-il possible d'envoyer une lettre référent en pdf à un collègue à partir de Fuga ?

Il y a un certain nombre de lettres standard dans Fuga, dont une lettre référent. Sous la section Fichiers (de la fiche de consultation) vous pouvez cliquer sur l'icône icon-adddocument-small.png. Vous irez ensuite dans Centre Docu en vous pourrez choisir comme type lettre référent. Vous pouvez vérifier la lettre et éventuellement la modifier. Si vous sauvegardez ce document, celui-ci sera ajouté (en pdf) à la consultation. En cliquant sur l'icône icon-email-small.png, le document sera envoyé par e-mail (si vous avez rempli le médecin référent dans la consultation celui-ci apparaîtra comme un des possibles destinataires.

N'oubliez pas d'ajouter le médecin réfèrent dans vos contacts (non clients) et d'ajouter son adresse e-mail.

Est-il possible de modifier le texte pour les rappels et les lettres de vaccination?

Vous pouvez créer un nouveau modèle à partir du modèle standard. Dans celui-ci vous pourrez modifier le texte (il n'est pas possible de modifier les modèles standard). Plus d'informations.

Après avoir crée votre propre rappel, vous devez indiquer pour quels protocoles celui-ci doit être appliqué, plus d’informations.

Est-il possible de ne pas afficher les produits administrés dans les protocoles sur la facture?

Cela est possible. Vous pouvez indiquez cela ici, dans la section des Documents.

Fuga place à chaque fois Mr/Mme. devant le nom d'un client. Comment modifier cela?

Cela dépend comment vous avez remplis les informations sur le client. Si pour tous les clients le nom de famille et la civilité sont remplis, le code suivant sera le bon: "Cher $clientTitle$ $clientLastName$,".

Comme nous savons que les informations du client ne sont pas toujours complets, vous pouvez utiliser ceci: "Cher$clientPrettyBeginning$". Ceci sera affiché:

  1. Si la civilité sera connue, elle sera affichée. P.e. : "Cher Monsieur Germain".
  2. Si la civilité n'est pas connue, mais le prénom est connu, celui-ci sera affiché. P.e.: "Cher Pierre Germain".
  3. Si la civilité et le prénom ne sont pas connus, Mr./Mme. sera affiché. P.e.: "Cher Mr./Mme. Germain".

Si vous obtenez par exemple "Mr. bvba", vérifiez la fiche client et modifiez la.

Le prix par unité des produits n'est pas affiché sur les factures, comment l'afficher?

Ceci est dû au réglage Afficher réduction honoraires et Afficher réduction vente dans les préférences du cabinet. Si le prix d'unité est affiché, le client peut plus facilement calculer la réduction (avec cette option vous pouvez éviter cela). La solution est de désactiver cette celle-ci.

Est-il possible d'avoir les prénoms des clients sur les factures?

Si le client est une entreprise, le nom de l'entreprise sera placé sur la facture. Si le client n'est pas une entreprise, le nom de famille et le prénom de la personne principale sera placé sur la facture.

Puis-je choisir le premier numéro de facture?

Vous pouvez choisir le premier numéro de facture en le rentrant manuellement pour la première facture. Dans les Préférences du cabinet, la section Numéros, mettez la numérotation des Factures sur manuel. Créez ensuite une première facture avec le numéro de facture suivant votre dernière numéro de facture (p.e. : 'F2012.001234'). Mettez ensuite la numérotation de nouveau sur automatique et créez ensuite de nouvelles factures. Il est important que le numéro de facture manuel a la même structure que celui de la numérotation automatique (préfix + éventuellement l'année + point + 6 chiffres).

Comment changer un numéro de facture?

Vous pouvez mettre temporairement la numérotation des factures sur manuelle (dans les Préférences du cabinet).
Modifier un numéro de facture d'une facture existante n'est pas possible.

Puis-je modifier la numérotation des bons de commande?

Les bons de commande ont automatiquement un numéro (numéro distinct pour chaque dépôt). Vous pouvez ajouter le dernier numéro (par dépôt) dans les réglages (plus d'information sur cette page).

Il manque certains numéros de facture. D'où vient ce problème?

Des trous peuvent apparaitre dans la numérotation lorsque vous déverrouillez une consultation finalisée. Vous pouvez contrôler la numérotation des reçus et des factures dans « Avancé => Rechercher des trous dans la numérotation des documents ». Il est bon de savoir que les notes de crédit et les factures suivent la même numérotation.

Si par la méthode expliquée ci-dessus, vous constatez des trous dans la numérotation lors d’une certaine période, vous pouvez contrôler si les numéros ne figurent pas dans une autre période (un reçu ou une facture incorrectement daté). S’il s’agit effectivement d’un numéro manquant, vous pouvez créer une nouvelle facture (ou une facture fictive à valeur 0) avec l’option ‘Numérotation Manuelle’ (plus d’informations sur cette page). Il est important d’utiliser un numéro manuel avec la même structure que les numéros automatiques, par exemple, si la numérotation automatique a la forme 'SI.012345’, la numérotation manuelle doit avoir la même forme (préfix + point + 6 chiffres). Par la suite, n’oubliez pas de remettre la numérotation sur automatique.

Y a-t-il une procédure pour changer la numération quand une nouvelle année commence (p.e. de 2013 à 2014)?

En principe, vous n'avez rien à faire. Si vous utiliser un préfixe d'année dans votre numération, celui-ci deviendra automatiquement 2014 au premier janvier et la numération recommencera à partir de 1.

Comment supprimer une facture?

Les factures sont supprimées lors du déverouillement d'une consultation finalisée (dans le module Avancé). Il est fortement déconseillé de faire cela. Nous recommandons d'utiliser une note de crédit.

Comment donner un numéro à mes achats?

Tout comme les clients, animaux et consultations, vous pouvez aussi donner des numéros aux dépenses ("Configuration => Préférences du Cabinet => Numéros"). Vous avez ici le choix d'utiliser une numérotation manuelle ou automatique. Si vous utilisez le même préfixe que les factures d'achat et les achats sans facture, vous aurez une numérotation d'ensemble de tous les achats.

Est-il possible de créer une lettre de rappel pour plusieurs animaux?

Pour l'instant cela n'est pas possible. Il faudra faire une lettre de rappel pour chaque animal.

Est-il possible de créer une lettre d'information avec Fuga et de l'envoyer à toute ma clientèle?

C'est possible. Recherchez les clients ou les animaux pour lesquels vous voulez envoyer la lettre d'information en effectuant une Recherche Avancée (voir cette page) et utilisez l'icône icon-email-small.png dans le coin supérieur gauche.

Après une recherche de client, vous pouvez envoyer une lettre d'information contenant des informations spécifiques aux clients (p.e. : 'Cher Monsieur Germain, la semaine prochaine nous organisons une conférence …'). Après une recherche d'animal, vous pouvez envoyer une lettre d'information contenant des informations spécifiques à l'animal (p.e. : 'Cher Bill, félicitations pour ton anniversaire…').

Lorsque vous créez une lettre d'information, vous pouvez établir le contenu de l'e-mail de 3 façons différentes:

  • Vous entrez tout simplement un petit texte.
  • Vous télécharchez un fichier html.
  • Vous séléctionnez un modèle de type e-mail. Vous pouvez utiliser à votre préférence la mise en page 'simple' ou 'texte riche'. Ceci vous permet de créer des lettres d'information personalisées.

Une autre possibilité existe. C'est celle d'attacher une annexe à l'e-mail. Cette annexe peut être un document externe que vous ajoutez, mais également un modèle de type 'lettre'.

Pourquoi les e-mails envoyés à partir de Fuga ont-ils comme expéditeur l'adresse e-mail 'ue.satenos|YXWVaguf#ue.satenos|YXWVaguf'?

L'envoi d'e-mails en masse est en permanence un combat contre les filtres de spam. Les filtres de spam regardent entre-autres si l'expéditeur du message a le même nom de domaine que le serveur à partir duquel le message a été envoyé. C'est pourquoi l'e-mail est envoyé à partir d'une adresse de Sonetas (p.e. ue.satenos|4321aguf#ue.satenos|4321aguf) et que l'adresse e-mail du cabinet est dans l'option 'répondre', de manière à ce que les réponses arrivent quand même au cabinet.

Chaque cabinet a sa propre adresse sonetas.eu. Cette adresse se présente sous la forme ue.satenos|YXWVaguf#ue.satenos|YXWVaguf, VWXY sont les 4 premiers chiffres dans le nom d'utilisateur, p.e. si votre nom d'utilisateur est FU123401, l'adresse e-mail sera ue.satenos|4321aguf#ue.satenos|4321aguf.

Les e-mails sont donc envoyés à partir de cette adresse (et l'étiquette de l'expéditeur sera le nom du cabinet). Les e-mails non délivrables ou les réponses des clients e-mail mal configurés arriveront sur l'adresse e-mail ue.satenos|YXWVaguf#ue.satenos|YXWVaguf, mais seront automatiquement retransmis à l'adresse publique du cabinet (Configuration => Données du cabinet => Général).

De plus, 3 moyens techniques ont été entrepris pour éviter que vos e-mails soient considérés comme étant du spam: PTR records, SPF et DKIM.

Comment mettre des images dans une lettre d'information écrite en html ?

Si vous voulez placer des images dans votre lettre d'information écrite en html, ces images devront être présentes sur internet. Vous pouvez utiliser votre propre moyen de stockage en ligne, mais vous pouvez aussi ajouter ce fichier à Fuga, dans Fichiers du Cabinet (voir Centre Docu => Fichiers du Cabinet) et ensuite faire référence à ce fichier dans votre code html.
Par exemple, si vous avez sur votre ordinateur une image qui a le nom monlogo.jpg. Alors vous pouvez ajouter cette image à fichiers du cabinet, ensuite cette image sera disponible sous le nom http://sonetas.eu/fuga/dir/dirABCD/PRACTICE_monLogo.jpg, ABCD seront les premiers 4 chiffres de votre nom d'utilisateur. Si votre nom d'utilisateur est par exemple 'FU028901', le fichier se trouvera sur l'adresse http://sonetas.eu/fuga/dir/dir0289/PRACTICE_monLogo.jpg. Dans votre code html, mettez la référence <img src="http://sonetas.eu/fuga/dir/dir0289/PRACTICE_monLogo.jpg"> là où vous voulez placer l'image.

Essayez de d'abord envoyer l'e-mail à vous-même, de manière à ce qui vous puissiez voir les erreurs.

Les résultas de laboratoire ne parviennent pas dans le Centre Docu?

Dans le Centre Docu il y a quelques ‘Fichiers attendus’, mais les résultats n’arrivent pas, même si ils sont déjà disponible. Les causes les plus fréquentes sont:

  • la demande ne remonte pas assez loin dans le temps.
  • la demande n’est pas envoyée (lorsqu’on supprime une demande dans la consultation, il faut également la supprimer des fichiers attendus).
  • une erreur a été fait lors de la recopie de la référence. Le résultat arrive dans ‘Fichiers reçus (pas de destination)’, mais le statut de fichier attendu demeure.

Si vous n’avez encore jamais reçu de résultats, vérifiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Consultation

Est-il possible de modifier la quantité de produits sortants utilisés dans un protocole lors d'une consultation?

Cela est possible, lors du verrouillage de la consultation, vous verrez un résumé et vous pourrez modifier la quantité de produits.

Je ne parviens pas à entrer le poids des patients. Comment faut-il faire cela?

Dans la consultation, vous devez spécifier de quel animal il s'agit. Sinon il n'est pas possible d'entrer des poids, car Fuga ne sait de quel animal il s'agit.
Vous pouvez utiliser ',' ou '.' comme signe de décimal.

Comment entrer le poids de plusieurs animaux.

Si vous avez plusieurs animaux en consultation, vous pouvez entrer le poids de chaque animal, en séparant les données par ';'.

Par exemple: une consultation avec Boule et Bill.

  • entrer le poids de chacun: "5,6;7,8'
  • entrer le poids de Boule: "5,6;"
  • entrer le poids de Bill: ";7,8"

Vous pouvez utiliser ',' ou '.' comme signe de décimal.

Que veux dire 'date de finalisation' lors du paiement d'une consultation quand la méthode de paiement est sur 'mettre sur le compte'?

Cela a peu d'importance, à part le fait que grâce à cette option vous saurez quand la consultation a été mise sur le compte et quand une avance a été payée.

Je veux vacciner un groupe d'animaux, mais je ne veux pas avoir de statuts de vaccination (avec possibilités de rappels relatifs) Comment faire?

Si vous ne voulez pas envoyer de rappels, vous pouvez créer un protocole supplémentaire du type Général. De ce type vous pouvez ajouter autant de protocoles que vous voulez sans qu'un statut de vaccination est crée (il n'y donc pas de rappels).

Je veux vacciner un groupe d’animaux et je veux garder un statut de vaccination (avec les possibilités de rappel relatifs). Comment faire?

Pour cela, créez 2 versions du protocol: 1 du type Vaccination ou Traitement et 1 du type Général. Si vous voulez par exemple vacciner un nombre N de chevaux, mais vous ne voulez pas ajouter les chevaux individuellement dans Fuga, vous pouvez ajouter l’animal ‘Chevaux’ dans la fiche du client et dans la consultation ajouter une fois le protocole du type Vaccination ou Traitement et N-1 fois le protocole du type Général.

Comment imprimer une facture? Quand je clique sur l'icône de l'euro avec le signe pdf, il y a écrit spécimen sur l'imprimé?

Avant de pouvoir finaliser, vous devez verrouiller la consultation (icon-lock-small.png). Cette étape permet de corriger la quantité de produit utilisée et d'éventuellement ajouter les prochaines dates de vaccinations (finalisation médicale). Après avoir verrouillé, vous pouvez finaliser (finalisation financière). Les icônes icon-euro_wit-small.png ou icon-euro_pdf-small.png servent uniquement à créer un résumé financier (temporaire) de la consultation qui est en cours (spécimen).

Plus d'information sur cette page.

Si je met un paiement (consultation ou vente) 'sur compte', est-il possible de le mettre par après sur 'non compté'?

C'est lors du verrouillage d'une consultation ou d'une vente que vous devez décider si le paiement sera 'sur compte' ou 'non compté'. Si vous décidez par après de changer le paiement et de le mettre sur 'non compté', vous pouvez déverrouiller la consultation ou la vente et le mettre sur 'non compté'.

Y a-t-il la possibilité de faire un suivi automatique des clients, par exemple d'enregistrer un rappel que le client doit être appelé après deux semaines?

La seule possibilité est de créer un rendez-vous dans votre agenda.

Comment faire afficher les consultations dont l'heure début est déjà passée dans la liste des 'Prochains Rendez-vous'?

Dans les réglages vous pouvez choisir combien de minutes seront affichés les rendez-vous passés: Configuration => Mes Préférences => Agenda ("Prochains Rendez-vous" - "Nombre de minutes avant maintenant"). Plus d'information sur cette page.

Est-il possible de créer un rendez-vous pour une personne qui n'a pas encore de fiche client dans Fuga?

Un rendez-vous du type Consultation peut seulement être crée pour des personnes qui ont une fiche client dans Fuga. Vous pouvez temporairement mettre le type sur Autre et mettre les informations dans Description. Du moment que le client se présente, vous pourrez créer une fiche client et modifier le rendez-vous et le mettre sur Consultation.

J'ai entré une consultation auprès d'un mauvais client et donc aussi auprès d'un mauvais patient. Comment transférer cette consultation vers le bon client et le bon patient?

Il n'est pas possible de transférer une consultation. Vous devez la supprimer et en créer une nouvelle auprès du bon client et patient.

Je suis de garde ce weekend. Comment afficher qu'il s'agit de patients de collègues, de manière à ce qu'ils ne reçoivent pas les lettres d'information pour mes clients?

Vous pouvez indiquer cela grâce à l'option Vétérinaire Référent. Vous devez d'abord ajouter votre collègue en tant que Contact (non client) (plus d'information). Vous pourrez alors envoyer des e-mails aux clients qui' n'ont pas de vétérinaire référent.

Clients / Patients

Où dois-je ajouter le numéro de troupeau d'un client?

Vous trouvez cette option dans la fiche client sous la section Endroits. Pour chaque endroit du client, vous pouvez ajouter un numéro de troupeau.

Je veux ajouter un client international, mais je ne peux pas choisir son pays?

Il n'est pas possible d'ajouter soi-même des pays au système. Si vous avez un client d'un pays étranger, qui n'est pas dans la liste, vous pouvez envoyer un e-mail à ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf et nous ajouterons ce pays.

Je ne retrouve pas une certaine race d'animal?

Vous pouvez ajouter des races: dans la liste de sélection, tout en bas il y a l'option Nouveau. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez ajouter une race d'animal.

Est-il possible de supprimer des clients, animaux (patients) ou contacts qui ont été ajoutés plusieurs fois?

Vous pouvez résoudre ce problème en fusionnant ces clients, animaux (patients) ou contacts. Cette fonctionnalité est disponible dans le module avancé (seulement accessible pour les utilisateurs administrateurs).

Comment supprimer des clients 'test'?

Si cette fiche client n'a pas encore de consultation, vous pouvez la supprimer dans le module Avancé, Clients sans consultation/vente/communication/fichier (plus d'informations).

Est-il possible d'obtenir une liste avec toutes les adresses e-mail, de les copier dans un e-mail pour envoyer des informations?

Vous devez d'abord faire afficher les adresses e-mail dans la bonne colonne. Cela est possible dans Configuration, Mes Préférences, Options Tableau 1 (plus d'informations ).
Ensuite vous pouvez utiliser l'option recherche avancée dans le module Consultation pour trouver un client (plus d'informations). Ici, choisissez l'option a une adresse e-mail.

Vous pouvez aussi envoyer vos e-mails à partir de Fuga. Au-dessus du résumé (voir ci-dessus), il y une icône icon-email-small.png, en cliquant sur celle-ci un pop-up s'ouvrira grâce auquel vous pourrez envoyer un e-mail aux clients sélectionnés (en cliquant sur le lien tout sélectionner en dessous, vous pourrez sélectionner tout le monde).

Est-il possible de l'afficher clairement quand un animal est décédé? Dans le résumé du client, ceci n'est pas visible.

Vous pouvez choisir quelles sont les informations affichées dans le résumé des animaux. Vous pouvez choisir cela dans configuration, Mes Préférences, Options Tableau 2 (plus d'information).

Les animaux disparus reçoivent-ils encore des rappels?

Non, seuls les animaux qui ont les statuts Normal, Normal 2 et Normal 3 peuvent recevoir des rappels.

Est-il possible d'imprimer l'historique médical d'un patient?

Pour l'instant, ceci n'est pas encore possible, mais il y a certaines façons d'obtenir une chose semblable.

La première façon est d'exporter vers un pdf, l'historique qu'il y a dans la fiche patient (dans Mes Préférences, Options Tableau 1 (plus d'informations) vous pouvez indiquer quels sont les champs que vous voulez voir). Quand vous exportez vers un csv, tous les champs possibles sont exportés.

Une deuxième façon, si vous voulez choisir une certaine période, est d'ajouter le numéro de patient comme critère de recherche dans Recherche avancée puis consultation, vous obtiendrez ensuite une liste de toutes les consultations d'un certain patient pendant une certaine période (ensuite effectuez la même procédure que dans la première façon). Plus d'information sur cette page.

Une dernière façon est de modifier une lettre référent, vu que dans celle-ci il est affiché un résumé de l'historique grâce au paramètre $patientOverviewAllConsultations$. Si ce paramètre contient toutes les informations qui vous voulez, vous pouvez créer votre propre modèle avec celui-ci.

J'ai un client qui s'appelle 'Dupuis', mais j'oublie toujours comment ça s'écrit (avec ou sans espace). Comment facilement chercher ce client?

Vous pouvez par exemple chercher *puis. L'astérisque permet de remplacer tous les signes possibles qui pourraient être devant puis. Comme-ça vous pouvez également trouver "Dupuis", "Du puis".

Quand je cherche un client, par rapport au nom de sa rue, dans recherche avancée, je ne trouve rien. Comment y remédier.

Utilisez l'opérateur LIKE au lieu de =, Fuga utilise le nom de la rue et le numéro. (plus d'informations).

Autre

Je n'arrive pas à me connecter à Fuga?

Contrôlez d'abord si votre connexion internet fonctionne. Si vous pouvez accéder à d'autres site internet, contactez le service d'aide de Fuga (ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf of 0493/493216)

Lors de problèmes de longue durée (> 30 minutes), vous pourrez suivre le statut du problème sur la page http://status.sonetas.eu.

Si Fuga n'est pas accessible, vous pouvez toujours vous connecter au serveur test: http://backup.sonetas.eu/fuga, avec vos identifiants habituels. Sur ce serveur, les données du cabinet sont présents, à part ceux du jour même. Vous reconnaitrez ce serveur grâce au mot 'TEST' par dessus le logo de Fuga. Vous pouvez donc toujours rechercher des données sur ce serveur, p.e. historique d'un animal, le numéro de téléphone d'un client, le prix d'un produit, …

Attention: les informations qui vous entrez sur le serveur test ne sont pas sauvegardées! Vous pouvez donc rentrer une consultation sur le serveur test pour déterminer un prix, mais imprimez les documents nécessaires pour pouvoir ensuite rentrer la consultation sur le serveur principal!

Comment fonctionne le système de rappels?

  • Si vous utilisez un protocole du type Contraception, Vaccination, Traitement ou Autre dans un consultation pour un animal, un statut de traitement sera alors automatiquement créé.
  • A partir du statut de traitement, vous pouvez créer des rappels dans « Consultations => Rapports => Traitements attendus ».
  • Fuga contient par défaut un certain nombre de lettres de rappel, grâce à un nouveau modèle, vous pouvez les modifier.
  • Pour chaque protocol vous pouvez indiquer quel lettre de rappel vous voulez utiliser.
  • Vous pouvez aussi changer manuellement le statut de traitement de l’animal.

Est-il possible d'afficher un résumé d'agenda de tous les collaborateurs?

Ceci est possible, en mettant l'agenda sur le mode Par collaborateur (plus d'informations).

l'Agenda a un jour de retard?

Contrôlez si l'heure (la date) de votre ordinateur est correcte. Si des problèmes persistent, vous pouvez contacter notre ue.satenos|aguf#edia'd ecivres.

Comment est-ce que je peux ajouter un nouvel employé?

Vous pouvez ajouter le nouvel employé par Configuration => Données cabinet => Personnes et comptes => Collaborateurs. Pour attribuer un compte à cet employé, vous allez vers Configuration => Données cabinet => Personnes et comptes => Comptes et vous poussez sur le petit crayon. En tant qu'administrateur, vous pouvez réinitialiser le mot de passe du compte avec la flèche circulaire.

Quelles sont les conditions de formes pour le mot de passe?

Un mot de passe doit correspondre aux conditions suivantes: il doit être composé entre 8 et 12 symboles, dont un symbole qui n'est pas une lettre (0123456789!$%&*()_+=-?) et au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule.

plus d'informations sur la modification de mot de passe.

J'ai oublié mon mot de passe. Que faire?

Si un autre utilisateur (*administrateur*) est actif dans Fuga, celui-ci peut modifier le mot de passe.
Cette fonctionnalité se trouve dans la configuration (informations du cabinet, plus d'informations).

Si vous êtes l'unique utilisateur (administrateur) du système, envoyez un e-mail à notre service d'aide (ue.satenos|aguf#ue.satenos|aguf); un nouveau mot de passe vous sera envoyé le plus rapidement possible.

Je déménage mon cabinet, que dois-je modifier dans Fuga?

On distingue 2 situations différents:

  1. Vous déménagez et gardez votre numéro de dépôt. Dans ce cas vous ajoutez la nouvelle adresse (plus d'informations), vous supprimez le numéro de dépôt de votre ancienne adresse et vous l'ajoutez à votre nouvelle adresse.
  2. Vous déménagez et vous utilisez un nouveau numéro de dépôt. Dans ce cas, contactez notre ue.satenos|aguf#edia'd ecivres, de manière à ce qu'on peut déplacer votre stock actuel dans votre nouveau dépôt. Comme dans le cas précédent, vous devez ajouter votre nouvelle adresse et nouveau numéro de dépôt.

Un des vétérinaires ne travaille plus chez nous, est-il possible de modifier ses données pour un nouveau vétérinaire?

Vous devez ajouter le nouveau vétérinaire (collaborateur) au système (plus d'informations). Vous pouvez ensuite assigner le compte de votre ancien collègue au nouveau collaborateur.

Ce n'est pas une bonne idée de modifier les données du précédent collègue. Si vous faites cela, toutes les consultations, ventes et communications seront au nom du nouveau collaborateur.

Consulter des rapports est assez chaotique. Je vois un résumé de toutes les données, quand j'ouvre une certaine fiche, je ne peux pas directement revenir dans les rapports. Y a-t-il une méthode plus efficace?

Il y a deux méthodes:

  1. Vous ouvrez les données (p.e. une fiche client) dans une nouvelle fenêtre ou onglet en faisant un clique droit sur le lien et en choisissant l'option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre (ou onglet).
  2. Vous ouvrez les données et revenez vers la page précédente (rapports) en cliquant sur le bouton précédent de votre navigateur.

Nous avons quelques documents que nous donnons souvent aux clients, est-il possible de les sauvegarder dans Fuga?

Vous pourriez sauvegarder les documents en tant que documents du cabinet (voir centre docu). Pensez à les remplacer les anciennes versions dans Fuga quand vous les modifiez.

Mes e-mails de Fuga arrivent souvent dans la boite de SPAM. Comment y remédier?

Cela vient des réglages du destinataire, qui doit indiquer qu'il ne s'agit pas de SPAM. En indiquant qu'il ne s'agit pas de SPAM, il devrait recevoir les e-mails.

Si le problème continue à se poser, vous pouvez contacter notre ue.satenos|aguf#edia'd ecivres et nous essaierons de le résoudre.

Le chargement de certaines pages (ajouter et modifier) dure très longtemps. Quelle est la cause?

Lors de l'ajout et de la modification de certaines pages, vous pouvez p.e. choisir un client dans un menu déroulant. Ce menu doit entièrement changer, ce qui peut durer assez longtemps si vous avez de nombreux clients. Vous pouvez modifier cela en utilisant l'option remplissage automatique. Vous verrez ensuite une zone de texte dans laquelle vous pouvez entrer p.e. le nom du client. Une liste sera automatiquement affichée avec tous les clients qui correspondent à ce nom.

Vous pouvez activer l'option remplissage automatique dans Mes Préférences (sous la section Général).

Je vois que sur mon ordinateur dans le dossier téléchargements, il y a les résultats de laboratoire et des factures qui ont été ouverts dans Fuga. Puis-je les supprimer ou Fuga en a-t-il encore besoin?

Les fichiers que vous voyez dans ce dossier sont des copies locales. Vous pouvez les supprimer sans crainte car Fuga sauvegarde tout sur le serveur.

Comment indiquer qu'un animal est assuré et qu'une certaine facture doit être envoyée à la compagnie d'assurance?

Ici, vous trouverez toutes les informations sur les assurances d'animaux dans Fuga.